准格尔旗人民检察院2015年部门决算分析报告

          一、 部门基本情况

1.基本情况

准格尔旗人民检察院机构性质为政法机关，系统类别为检察院系统，内设14个科局室（原有12个科局室，2015年新增2个，监察室和法律政策研究室）1个巡回检察室，4个派驻检察室。政法编制数63个，实有政法编制人数61人人，非政法专项编制人数37人（包括8名军转人员，11名地方考录人员,18名选调人员）

2.当年取得的主要事业成效

2015年我院取得了“全国科技强检示范院”、“八化建设示范院”、“市级文明单位标兵”、“实绩考核成绩突出单位”等荣誉。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

    2015年我院收入为1390.78万元，包括人员工资704.93万元，预算安排资金416万元(其中业务经费和日常公用经费216万元，控申接待大厅建设费200万元)，纪检补贴0.41万元，实绩考核奖金10万元，中央转移支付资金198万元，福利费16.04万元，驻村干部补贴2.4万元，房建资金43万元。

    2015年我院支出为2224.86万元，包括项基本支出1384.38万元，项目支出840.48万元。

    2014年与2015年收支情况如下图：（单位：万元）

    从上表可以可能出2015年我院预算安排资金比2014年多233万元，其中200万元为控申接待大厅建设费用，33万元为2015年新进18名干警办案和日常公用经费。总支出2015年比2014年多734.86万元，主要是我院2012年两房改扩建项目竣工决算产生的房建费用。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，收入支出情况如下表：（单位：万元）

（2）差异原因分析

从上页表中可以看出项目收入和支出与年初预算差异较大，其主要原因是2012年两房改扩建项目完成竣工决算，差额主要为房建款。

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重如下图： 

各项支出占总支出的比重如下图：

3.主要支出情况（与2014年比较）如下表（单位：万元）

    4.重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况（与2014年相比）如下图：

                                     单位：万元

    （2）会议费支出情况：

2015年我院会议费为2.91万元，主要是我院涉密信息系统分级保护测评工作，全市测评现场会在我院召开（由国家保信息安全保密局和市院相关文件），会议人数40人，为期3天，总支出2.91万元。2014年会议费为260元，主要是外出学习时产生的会议费。

（3）其他对我院影响较大的支出主要一是自侦部门办案差旅费50万元左右，2013年至今我院反贪污贿赂局被自治区检察院和自治区纪检抽调办案，费用均由我院负担。二是2012年立项的两房改扩建项目2015年竣工决算，产生的费用为642.48万元，占全年总支出的28.89%。

（三）年末结转和结余情况

1、基本收入1139.78万元，上年结转600.52万元，支出1384.38，结转结余165.91万元。

2、项目收入251万元（基建款43万元，中央转移支付资金198万元，实绩考核奖金10万元），上年结转564.48万元，支出840.48元，结余165万元。

2015年我院年末结转和结余资金330.91万元，主要包括基本支出结转和结余165.91万元，项目支出结转和结余165万元，主要是我院控申接待大厅已建成为决算产生。

（四）我院在2015年一直是按季度进度拨款，款项支出也是按工程进度和支付手续付款，当年预算执行中不存在问题。我院2015年底实有在职干警98人，建议我院的人均日常公用经费能够达到调整的一类地区保障标准，2.8万元

三、资产负债情况分析

2015年末我院资产、负债基本情况如下图