一、准格尔旗人民政府机关事务服务中心基本情况
1.职能:机关办公场所环境卫生、安全保卫、会议服务、办公用房清理,楼内公用设施的管理与维修、楼内水暖电的正常供给及费用的结算,物业管理服务等。
2.人员情况:编制本上的人员2015年无增减变动情况,还是17人。
3.2015年度取得的主要事业成效
集中办公区水暖电维修、物业管理、餐饮服务、会议服务,办公用房清理,公务用车管理等。
二、部门预算执行情况分析
(一)2015年初收入预算为7007.14万元
(二)2015年中调减为6619.83万元,原因为遵照中央财政的决定,减少预算,缩减开支。
1、2015年度收入总计9392.22万元,2015年度收入总计6619.83万元,同比上年减少29.52%,原因为遵照中央财政的决定,减少预算,缩减开支。
2.收入支出结构分析
各项支出及所占比重(如图)
2015年总支出为6607.63万元,各项支出所占比重如图
3.收入支出与上年度对比分析
2014年收入9839.75万元,支出9809.92万元;
2015年收入6619.83万元,支出6607,63万元。
2014年与2015年收入支出对比图
其中:对个人和家庭的补助2014年为3490.06万元,2015年为8.16 万元,因2014年把部分居民供暖补贴放到了该项,所以与2015差异较大.
4.三公经费支出情况:2014年为5.35万元,2015年为2.07万元,主要原因为响应中央政策,控制三公经费的支出.
5.年末收支结余情况:
2014年末结转为40.43万元,2015年末基本支出结转26.63万元,项目支出结余26万元。
三.资产负债情况分析
2014年末资产合计为4739.73万元,2015年末资产类合计4905.94万元,比上年增加3.51%.为办公新购进的固定资产
2014年末负债类合计为1479.97万元,2015年末负债为77.88万元,比上年减少94.1%,主要是上年购置的固定资产未付账部分今年已付账.
序号 | 附件名称 | 文件大小 |
1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民政府机关事务服务中心.XLS | 40.50KB |