2015年准旗团委部门决算分析 

一、部门基本情况

1.部门职能及机构情况

准旗团委机构内设三部一室，分别为组宣部、青工农牧部、学校权益部和办公室。职能：一是拓展服务领域，推动青少年服务体系的建立和完善。二是反映青少年的意愿和呼声，提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。三是转移工作重心，加强基层工作。创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从以自上而下管理为主转变为以科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从以支部为活动为主体转变为以基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。四是完善青少年维权体系，推动青少年工作手段的现代化。

2.人员情况及增减变动原因

报表显示，今年人员情况与往年无增减变动情况。

3.当年取得主要事业成效

一是紧紧围绕党政中心发挥生力军作用。创办了准格尔旗共青团青年创业园，促进青年创业带动就业；组织志愿者分批次深入薛家湾镇、布尔陶亥苏木等苏木乡镇，开展学习宣传、环境卫生整治等助力“十个全覆盖”工程志愿服务活动。二是扎实推进社会主义核心价值观教育。成功举办“凝聚青春力量·助力转型发展”准格尔青年创新创业创优标兵事迹分享会，开展诠释雷锋精神·绽放青春风采”、“我为核心价值观代言”、“传承历史·感恩老兵”慰问等主题活动。三是切实服务青少年成长成才。针对困难青少年群体需求。依托新建5家青年爱里阵地、七彩小屋、青少年活动阵地，组织研究生支教团、青年志愿者走进社区、学校，针对农民工子女、留守儿童，开展法律维权、心理咨询、课业辅导、自护教育、困难帮扶等活动。针对青年学生群体需求。全面启动中学中职学生走下网络、走出宿舍、走向操场“三年跑完长征路”红色体育锻炼活动。针对工业园区青年群体需求。举办了全旗青年大型交友联谊会。针对青少年维权工作需求，完善12355青少年服务平台，开展了12355阳光行动助力中高考志愿服务活动。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出预算执行分析

（1）年末收入数：218.69万元

（2）上年同期收入数：176.85万元

较上年同期收入增加，原因是2015年拨入全旗创新创业人才表彰经费、

“三创”分享会经费及创城经费。

（3）年末支出数：199.12万元

（4）上年同期支出数：215.99万元

较上年同期支出减小，原因是今年公务运行经费减少。

2.收入支出与决算对比分析

1. 预算收入数：126.46万元

2. 决算收入数：218.69万元

3. 预算支出数：126.46万元

4. 决算支出数：199.12万元

 预决算支出差异原因：支付上年结转资金、支付全旗创新创业人才表

彰等费用。

    3.收入支出结构分析

（1）2015年总收入数：218.69万元

 其中：基本支出拨款122.17万元，占总收入55.86%；项目

支出拨款96.36万元，占总收入44.06%,（其中：实绩考核奖励10万元，创城经费20万元，活动经费20万元，全旗创新创业人才表彰经费46.36万元）。其他收入（利息）：0.14万元

    （2）2015年总支出为199.12万元

其中：工资福利支出54.62万元，占总支出的27.43%；商品服务类支出139.80万元，占总支出的70.21%；对个人和家庭补助3.84万元，占总支出的1.93%； 其他资本性支出0.86万元，占总支出的0.43%。

从所占比例可以看出商品服务类支出所占比例较大，主要产生在会议费和其他商品服务类支出里，今年开展的全旗创新创业表彰大会和自治区团委到准旗调研，产生33.01万元费用全部由旗采购办支付，年底按要求，我单位同时将这笔费用计入会议费中。由于团委的职能职责主要围绕党政中心工作，做好服务青少年工作，为此今年团委开展了学雷锋志愿者活动、服务创城、我的“中国梦”等一系列主题教育实践活动，所以主要支付在活动服务费上，由于这些费用在决算报表中没有类款项，只能将这些费用放入报表中的其他商品服务支出。今年其他资本性支出款项体现的是新购置了两台笔记本电脑，新增固定资产0.86万元。

 三、重点经济分类支出执行情况

   （1）“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出为3.32万元，其中公务运车运行维护费3.11万元，公务招待费0.21万元，因公出国（境）团组数和公务用车购置数为零，三公经费较上年明显下降。

（2）会议费支出情况：今年的会议费支出是计入举办创新创业创优标兵事迹分享会和自治区团委到准旗调研的两笔费用，和去年的会议费支出方式一样，均全部由旗采购办支付，年底按要求同时计入我单位账目中。

四、年末收支结余情况分析

2015年，年末结转结余为43.51万元，其中基本支出结转结余12.41万元，项目结转结余31.1万元。因为年初账上有结余，同时，今年底拨入驻村干部补贴和“十个全覆盖”推进组工作经费12.4万元，拨入10万元实绩考核突出奖，按照旗委关于这一部分资金用途的要求，我单位了更好的规划这笔资金的支出，年底未匆忙支出，这笔资金也结余下来，就产生了现在的结转结余。

五、资产负债情况分析

2015年资产负债情况比较上年发生变化情况，主要体现在其他应付款、其他应收款和固定资产上。2015年从其他应付款项列支了创城经费和创业就业经费，使其他应付款减少；旗采购办支付的会议费结余0.2万元，按要求计入其他应收款项里。同时今年我单位新购置了办公设备0.86万元，计入固定资产账中，目前我单位固定资产价值为46.97万元。这些情况的变动均是我单位主要资产和负债发生变化的原因。