中共准格尔旗委员会办公室

2015决算公开 

一、单位基本情况

1、单位主要职能：

 （一）负责旗委日常文电的处理，旗委文件、文稿的起草、审核、印制和机要文件的传送、归档工作。（二）负责上级党委和旗委重大决策、重要工作部署及领导批办事项的督查、落实、催办等工作。（三）围绕全旗的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，办旗委领导决策提出建议和意见。（四）负责旗委主持召开的各类会议的筹备、组织和服务工作；旗委领导重要公务活动的安排。（五）负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理精神文明建设以及财产、财务管理等工作。（六）管理旗档案局、旗委机要保密局。（七）负责协调旗各大班子办公部门、旗委各工作部门之间的工作关系，对全旗党委系统办公室工作进行业务指导。（八）承办旗委及上级党委办公部门交办的其它事项。

二、机构、人员情况及增减变动原因

机构数1个，无增减变动。2014年底编制数42人，实有人数55人，2015年年末编制数53人，实有人数54人，实有人数减少1人，因原是人员调动及新增旗长热线办5个编制、改革办6个编制。

三、收入支出预算执行情况分析

1．收入支出预算安排情况

2015年年初预算884.03万元，其中人员经费526.58万元，日常公用经费203.45万元，项目支出154万元。与2014年预算1063.83万元相比，减少179.8万元。

2．收入支出预算执行情况

2015年财政拨款收入926.4万元，与2015年预算相比增加42.37万元，增加原因是采购办列入会议费用，与2014年财政拨款收入1063.83万元相比，减少137.43万元，减少原因是节约开支。

2015年总支出874.90万元，其中人员经费462.35万元，日常公用经费368.55万元，项目支出44万元。按经济分类支出有工资福利支出436.47万元，商品和服务支出398.41万元，对个人和家庭的补助25.88万元，其他资本性支出14.14万元。

3．收入支出结构分析

2015年财政拨款收入占总收入的100%，其中人员经费占总收入的49.91%，日常公用经费占总收入的39.78%，项目支出总收入的4.75%。

2015年总支出874.9万元，其中人工资福利支出占总支出的49.89%，商品和服务支出占总支出的45.54%，对个人和家庭的补助占总支出的2.96%，其他资本性支出占总支出的1.62%。

4．“三公”经费支出情况

2015年“三公