准格尔旗编委办2015年度决算报表说明

  一、部门基本情况

    编委办于2002年4月从组织部分设出来，成为旗委、政府独立的工作部门，列党委序列。

（一）基本情况

1、主要职能：（1）负责全旗行政、事业单位机构编制管理；（2）负责全旗事业单位法人登记和管理；（3）全旗所有行政事业单位网上域名管理。

2、机构情况：行政单位1个，独立核算的机构1个。与上年相比无增减。

    3、人员情况： 核定行政编制7名，事业编制5名。年末实有人数11人，其中：行政人员5名，工勤人员1名，事业编制人员5名。比上年减少1名（退休1人） ，全部属于财政供养人员。  

    二、收入支出预算执行情况

    1、收入支出预算安排情况：

当年预算数：1、收入预算数134.98万元，实际财政拨款收入125.55万元（其中人员经费94.96万元，公用经费20.59万元、项目经费10万元为实绩考核奖励金），较上年减少80万元，减少变动原因：因2014年拨入机要房装修款项，本年度没有此项收入。

    2、支出预算数134.98万元，实际支出173.19万元；较上年减预算支出数减少30.49万元，减少变动原因：2014年支出了机要房装修款项，本年度此项支出减少。

    （1）工资福利支出82.94万元，包括：奖金1.28万元；基本工资28.01万元；津贴补贴53.34万元。

　　（2）日常公用经费支出84.76万元主要包括：办公费46.87万元；差旅费8.08万元；其他交通费6.85万元；其他商品和服务支出15.8万元，（实绩考核奖金用于了扶贫包村和社区帮扶支出）；福利费2.19万元；公务用车运行及维护费4.97万元。

　　（3）对个人和家庭的补助5.48万元。

三、“三公”经费支出情况：

本年支出4.97万元，上年度支出7.53万元，减少了2.56万元，减少了34%，减少原因是：本年度没有支出公务接待费，为节约行政办公成本，大幅度减少了出车次数，车辆运行维护费用下降。年末保有一辆公务用车。无因公出国（境）经费。

  　四、资产负债情况

    年末总资产95.55万元，流动资产50.12万元，固定资产45.43万元（其中车辆24.98万元，其他固定资产20.45万元）。固定资产无增减和上年度保持一致。