一、部门基本情况

    （一）部门职能：负责全旗的公务、商务外事接待工作。同时负责来访的政务、商务考察团体的接待工作，承办或协办国家、自治区、市、旗召开的会议和有关活动的接待工作。另外负，上级有关部门临时交办的其他接待工作。

    （二）机构情况及增减变动原因：无变动。

    （三）人员情况及增减变动原因：无变动。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

我单位2015年度财政收入预算总计8,475,900.00元，本年度支出预算总计8,475,900.00元，其中人员经费1,439,200.00元；日常公用经费7,036,700.00元。

    （二）收入支出预算执行情况

 我单位本年财政拨款收入总计6,085,530.00元，较上年减少87,453.00元，降低1.42%。本年度支出总计7,896,831.50元，较上年减少8,331,167.97元，降低51%，其降低主要原因是我办2014年度支付历年招待费欠款较大，同时，我办严格控制各项经费支出。

   1、收入支出与预算对比分析

  （1）本年度财政拨款收入决算数比预算数减少2,490,370.00元；财政拨款支出决算数比预算数减少579,068.50元，具体分析如下图： 

（2）差异原因：2015年度，我办业务费没有按年初预算数进行拨款，

支出决算数较预算数减少了579,068.50元，其原因是2015年我旗财政资金紧缺，部分接待费不具备付款条件。

   2、收入支出结构分析

（1）收入情况：2015年度财政拨款总收入6,085,530.00元；其中财政直接拨付职工工资1,338,170.00元，占总收入21.99%；基本支出4,647,360.00元，占总收入76.37%，项目支出100,000.00元，占总收入1.64%。具体分析如下图：

 （2）支出情况：2015年我办总支出为7,896,831.50元，其中工资福利支出1,159,035.00元，占总支出比例为14.68%，商品和服务支出为6,656,196.50元，占总支出比例为84.29%，对个人和家庭补助支出为81,600.00，占总支出比例为1.03%。具体分析表如下图：

3．重点经济分类支出执行情况

    （1）“三公”经费支出情况：

下图显示2015年我办“三公”经费总支出较上年减少1,937,004.67元。

差异原因：一是因为2014年度付历年招待费欠款较大，二是我办严格控制三公经费支出。    

（2）“三公”经费预决算对比见下图：

差异原因：

公务用车运行维护费增大原因一是我市承办全国少数民族运动会期间，抽调我办车辆一台；二是来我旗参观考察学习的考察团较多，赴各乡镇外出接待较多；三是，我办帮扶长滩村、柳树湾村进行十个全覆盖工程，所以下乡较多；四是车辆年限较长，维修费偏大。

公务接待费减少原因一是公务接待费没有按年初预算数实际拨款，二是在全旗经济严重下行情况下，我办更充分利用现有资源，厉行节约，从简各项开支。

    公务接待费较大原因：一是我办的职能是负责全旗的公务、商务外事接待工作。同时负责来访的政务、商务考察团体的接待工作，承办或协办国家、自治区、市、旗召开的会议和有关活动的接待工作。另外负，上级有关部门临时交办的其他接待工作。二是我旗贯彻落实十个全覆盖工程走在了自治区的前列，受到了自治区领导的一致好评，固全区各市、旗区来我旗考察学习十个全覆盖工程的考察学习团较多。

    （三）年末结转和结余情况

     截至2015年12月31日我单位财政拨款结转1,469,565.45元，其中基本支出结转1,369,565.45元；项目支出结转100,000.00元。

财政拨款结转较大原因：一是年底财政拨入集中福利费、实绩考核奖没能及时安排拨付，二是部分酒店欠款招待费不具备付款条件，本年未列支。 

    （四）本年我单位预算执行中不存在问题。

    三、资产负债情况分析

2014年年末资产合计5,097,211.41元，本年年年末资产合计3,282,199.56元，较上年减少1,815,011.85元。

    （一）资产负债结构情况

资产负债具体构成与上年度对比变化值分析表

                                               （单位：元）

原因分析：由于2015年列支了以前年度未列支招待费等。