第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗统计局基本情况

一、部门职能

负责国民经济各行业数据的统计。

二、机构设置及单位构成情况

准格尔旗统计局属行政单位，下设正股级单位城乡社会经济调查队, 内设办公室、国民经济统计综合股、统计设计管理与政策法规股、农村牧区经济统计股4个股室。其中，核定公务员编制7人,工勤编制2人,参公事业编制4人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗统计局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年我局收入年初预算523.85万元，决算数555.83万元。支出预算数523.85万元，决算数515.61万元，其中：基本支出年初预算数473.85万元，决算数482.96万元，同比增长1.92%；项目支出年初预算数50万元，决算数32.9万元，差异-34.2%，原因是农业普查刚开始，项目资金根据普查进展情况支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2016年我局收入555.83万元，支出515.61万元，与2015年相比，收入增加60.91万元，支出增加25.82万元。收入及支出的增长是因为2016年度开展了农业普查。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入555.83万元，都是财政拨款收入。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出515.61万元，其中基本支出482.71万元，项目支出32.9万元，分别占93.6%、6.4%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年我局财政拨款收入555.83万元，财政拨款支出515.61万元，与2015年相比，收入增加60.91万元，支出增加25.82万元。收入及支出的增长是因为2016年度开展了农业普查。

（五）关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计515.61万元，其中：基本支出482.71万元，占93.6%；项目支出32.9万元，占6.4%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款支出基本支出482.71万元，其中人员经费384.48万元，占79.6%、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费98.23万元，占20.4%，包括办公费2.73万元、印刷费9.5万元、水费0.35万元、邮电费0.6万元、差旅费9.1万元、培训费0.2万元、劳务费1.9万元、福利费8.73万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他交通费用23.6万元、其他商品和服务支出33.68万元、公务接待费0.94万元。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费预算支出17.4万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费16万元，与上年持平。公务接待费1.4万元，与上年持平。2016年三公经费决算支出7.31万元，其中：公务用车运行维护费6.37万元，公务用车保有量2辆，车均运行维护费金额3.19万元；国内接待费0.94万元，公务接待31批次177人。2015年三公经费支出6.38万元，其中公务用车运行维护费4.98万元，公务接待费1.4万元。2016年三公经费相比2015年同比增长14.6%；农业普查和各项专项普查，下乡次数频繁，公务用车相比上年增长27.9%；公务接待费减少32.9%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款“三公”经费支出7.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，占87.1%；公务接待费支出0.94万元，占12.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出7.31万元，用于公务用车日常维修、保险、过路费和燃料费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，车均运维费3.19万元。

公务接待费支出0.94万元。其中：国内公务接待费0.94万元，接待31批次，共接待177人次。主要用于单位正常公务招待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出98.23万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2015年增加（减少）0辆,无增减变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨 凤英    联系电话：0477-4886325