内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗妇女联合会

关于2016年度部门决算及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗妇女联合会基本情况

一、部门职能

 代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。

二、机构设置及单位构成情况。

我单位共一个机构，当年无变动。年初我单位有工作人员11人，在编人数8人，其中行政编制5人，工勤编制1人，事业编（参公）2人，不占编制3人。期间我单位调入一名职工，年末财政拨款开支在职人数 12人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

年初预算收入144.79万元，预算支出144.79万元。决算收入182.24万元，决算支出184.33万元。增加原因：休假补贴10.44万元，驻村补贴2.4万元，早教机构和儿童家园建设费18.6万元，目标责任制奖励5万元，新增一名工作人员工资7.39万元，以上几项均未列入年初预算。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计200.09万元，支出总计200.09万元。与2015年度相比，收入增加5.28万元，增长2.7%；支出增加5.28万元，增长2.7%。主要原因：2016年增加了早教机构和留守儿童家园的建设。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计182.24万元，其中：财政拨款收入182.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计184.33万元，其中：基本支出128.67万元，占69.8%；项目支出55.67万元，占30.2%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计200.09万元，支出总计200.09万元。与2015年度相比，收入增加5.28万元，增长2.7%；支出增加5.28万元，增长2.7%。主要原因：2016年增加了早教机构和留守儿童家园的建设。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计184.33万元，其中：基本支出128.67万元，占69.8%；项目支出55.67万元，占30.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出128.66万元，其中：人员经费95.73万元，主要包括：“基本工资28.14万元、津贴补贴59.76万元、奖金2.22万元、社会保障缴费0.29万元、购房补贴5.32万元），较上年增加5.09万元，主要原因是：本年增加一名工作人员；公用经费32.93万元，主要包括：办公费4.12万元、邮电费0.46万元”、差旅费7.77万元、劳务费3万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费6.66万元、其他交通费用6.70万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置1.48万元；，较上年减少22.45万元，主要原因是：节俭公务支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8万元，支出决算为6.66万元，完成预算的83.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.66万元，完成预算的83.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.66万元，用于维持日常工作所需的燃油费2.86万元、修理费2.77万元、过路费0.54万元、车辆保险费0.49万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出6.66万元，用于，车均运维费6.7万元，较上年减少1.51万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出32.93万元，比2015年减少22.45万元，降低40.5%。主要原因是：节俭公务支出。     

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，比2015年增加（减少）0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  本单位预算绩效管理工作未开展

     1.工作目标

通过查找、梳理、评估对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：

（1）严肃行政纪律，提高工作质量与效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党旗委政府的决策部署。

（2）各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

（3）严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

（4）预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王瑞琴    联系电话：0477-4211917