中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公室

关于2016年度部门及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公室基本情况

一、部门职能

（一）负责旗委日常文电的处理，旗委文件、文稿的起草、审核、印制和机要文件的传送、归档工作。（二）负责上级党委和旗委重大决策、重要工作部署及领导批办事项的督查、落实、催办等工作。（三）围绕全旗的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，办旗委领导决策提出建议和意见。（四）负责旗委主持召开的各类会议的筹备、组织和服务工作；旗委领导重要公务活动的安排。（五）负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理精神文明建设以及财产、财务管理等工作。（六）管理旗档案局、旗委机要保密局。（七）负责协调旗各大班子办公部门、旗委各工作部门之间的工作关系，对全旗党委系统办公室工作进行业务指导。（八）承办旗委及上级党委办公部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

机构一个，较上年没有变化。2015年年末编制数53人，实有人数54人，2016年年末编制数53人，实有人数63人，实有人数增加10人，原因是因工作需要，从行政事业单位调入。

第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款收入12287999.5元，与2015年财政拨款收入9263955.00元相比增加3024044.5元，增加原因是旗采购办列入全旗会议费用2762796元，在办公室核算。

2016年总支出12590593.04元，其中人员经费6257550.50元，日常公用经费5593042.54元，项目支出740000元。按经济分类支出有工资福利支出5267430.50元，商品和服务支出6313642.54元，对个人和家庭的补助990120.00元，其他资本性支出19400.00元。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况。

二、关于2016年度决算情况说明      

（一）收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,469.04万元，支出总计1,469.04万元。与2015年度相比，收入增加353.89万元，增长31.7%；支出增加353.89万元，增长31.7%。主要原因：一是2016年度采购办列支全旗会议费用增多；二是人员增多等。

（二）关于2016年度收入决算情况说明