内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔信访局

关于2016年度部门决算及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗信访局基本情况

1.部门职能

主要职能：

（1）贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导全旗群众工作；

（2）贯彻落实上级关于群众工作的决策和部署，指导本地信访工作；

（3）调查研究群众工作，及时向旗委提出加强和改善群众工作的建议；

（4）受理群众来信来访，督导《信访条例》贯彻执行和群众诉求事项的协调解决，交办转办各类信访事项；

（5）督促检查全旗群众工作政策执行情况；

（6）对损害群众利益和信访事项解决不到位造成严重后果的，提出相应的处理建议；

（7）组织开展矛盾纠纷排查调处工作，督促旗直部门和各苏木乡镇密切同人民群众的联系，促进社会和谐稳定；

（8）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

2、人员情况

人员行政编制5名，工勤编制1名，事业编制在编在册16名，局长1名，副局长3名，现有在职人员22名，退休1名。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗信访局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度财政拨款收入393.24万元，较上年决算数增加24.26万元，同比收入增加6.57%。主要原因是本年度信访业务量增加，部门运行费用增加。较年初预算数150万元，增加243.24万元，增长162%，主要原因1、预算中不包含人员工资190.58万元，但人员工资计入财政拨款收入；2、2016年度信访工作量增加，整体运行开支大幅增长。

本部门2016年度财政拨款支出429.71万元，较上年决算数增加63.55万元，同比增加17.35%。主要原因信访专项经费开支增长。

财政拨款支出主要用于以下方面：

1、人员基本工资；

2、部门运行费用；

3；信访专项资金。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计495.76万元，支出总计495.76万元。与2015年度相比，收入增加27.08万元，增长5.8%；支出增加27.08万元，增长5.8%。

主要原因：

1、上年结余，收入增加；

2、扶贫支出增加；

3、信访专项经费开支增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计393.24万元，其中：财政拨款收入393.24万元，占100%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计429.71万元，其中：基本支出257.24万元，占59.9%；项目支出172.47万元，占40.1%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计495.76万元，支出总计495.76万元。与2015年度相比，收入增加27.08万元，增长5.8%；支出增加27.08万元，增长5.8%。

主要原因：上一年度信访疑难杂症专项经费结余较大，因此出现收入增长。此项支出相应增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计429.71万元，其中：基本支出257.24万元，占59.9%；项目支出172.47万元，占40.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出257.24万元，其中：人员经费197.12万元，主要包括：1、基本工资支出55.1万元；2、津贴补助支出125.9万元；3、奖金支出4.48万；4、社会保障缴费支出0.6万元。5、购房补贴11.04万元，较上年增加23.33万元，主要原因是：1、基本工资增加；2、奖金增加；3、津贴减少；公用经费60.12万元，主要包括：1、办公费0.58万元；2、咨询费5.08万元；3、水费1.62万元；4、电费1.88万元；5、邮电费0.28万元；6、培训费0.64万元；7、劳务费11.7万元；8、福利费4.87万元；9、公务用车运行维护费11.87万元；10、其他交通费用支出13.8万元；11、办公购置费7.8万元，较上年增加7.03万元，主要原因是：增加办公购置费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12万元，支出决算为11.87万元，完成预算的98.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.87万元，完成预算的98.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：科学管理，合理用车，支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.87万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.87万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出11.87万元，用于车辆燃油、维修、过路费和车辆保险，车均运行维护费5.9万元，较上年增加1.05万元，主要原因是1、信访业务量逐年增多，车辆运行量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出52.32万元，比2015年减少0.768万元，下降1.46%。主要原因是：科学管理，倡导节约。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年无增减。一般公务用车2辆，比2015年减少1辆,主要原因是：1、公车管理改革核减一辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年无增减。特种专业技术用车0辆，比2015年无增减。其他用车0辆，比2015年无增减。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局共受理群众来旗上访242批494件次（其中：网上投诉96件，来访录入146批398件次），与2015年同期相比，批次增加了52%，件次减少了2%。县级领导在信访局共接待群众来访223批992人次，其中当场解答落实146件涉及728人；转办77件涉及264人。

通过一年的努力，我局认真履行信访工作职责，认真接待处理来信来访，及时反映社情民意、妥善解决人民内部矛盾，为全旗社会稳定发挥了积极的作用。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武晓琳    联系电话：0477-3970485