内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗

人民代表大会常务委员会办公室关于

2016年度部门决算及财政拨款“三公”决算公开相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室基本情况

一、主要职能

   （1）承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作；

   （2）承担办公室的行政事务和后勤保障工作；承担旗人大常委会同市人大常委会及苏木、乡镇人大、街道办事处人大工委工作机构联系的有关工作，办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训；

   （3）负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系，组织代表外出考察、培训的相关工作；

   （4）负责信息反馈工作；负责调查宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会组成人员提出建议办理情况，及时向常委会和主任会议报告；

   （5）负责组织协调各专门工作委员会开展工作；

   （6）承办上级交办的其他工作；

二、机构设置及单位构成情况

1.单位职责

我办的职责主要是人代会、常委会和主任会的服务机构，也是本机关综合办事机构。在为“三会”的服务中，主要应抓“信息、协调、承办、反馈”四方面；在为机关服务中，主要应抓好自身建设、业务工作和后勤工作等。

    2.机构情况：

   单位独立核算机构数为一个。一个行政编制机构和一个事业编制机构。

    3.人员情况和当年变动原因：

   我单位现有工作人员在编人数31人，公共财政拨款人数49人；2015年原有工作人员在编人数32人；2016年比2015年减少编制一人，其原因是2016年旗编制办抽离编制一人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室2016年度决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

    2016年收入支出年初公共预算数为759.93万元，2015年为804.37万元，今年比上年减少44.44万元；2016年收入支出年初公共预算数比上年减少的主要原因是项目经费的减少。

   （二）收入支出预算执行情况

    2016年财政拨款收入785.69万元，支出742.94万元。2015年财政拨款收入545.45万元，支出707.79万元。2016年收入支出与上年度对比分析如下：

本年支出与预算对比分析 （单位：万元）：

    差异原因：一是因今年进行了职务工资和级别工资的调整与一般公共预算财政拨款人数的增加，所以基本支出决算数大于预算数。二是由于美丽乡村建设和精准扶贫等工作任务繁忙，如人大代表的考察培训等工作未实施，所以项目支出决算数小于预算数。

二、关于2016年度决算情况说明

   （一）关于收支情况总体说明

我办2016年度收入总计822.71万元，支出总计822.71万元。与2015年度相比，收入增加77.9万元，增长了10.5%；支出增加77.9万元，增长了10.5%。主要原因：一是2014年底结转资金大，所以2015年财政拨款收入少；二是今年进行了职务工资和级别工资的调整，所以收入与支出都比去年多；三是由于美丽乡村建设和精准扶贫等工作任务繁忙，公务支出也较去年多。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

 2016年度收入合计785.69万元，其中：财政拨款收入785.69万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

 2016年度支出合计742.94万元，其中：基本支出719.01万元，占96.8%；项目支出23.93万元，占3.2%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 我办2016年度财政拨款收入总计822.71万元，支出总计822.71万元。与2015年度相比，收入增加77.9万元，增长了10.5%；支出增加77.9万元，增长了10.5%。主要原因：一是2014年底结转资金大，所以2015年财政拨款收入少；二是今年进行了职务工资和级别工资的调整同时增加了财政拨款人数，增加了人员经费的收入和支出，所以财政拨款收入与支出都比去年多。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款支出合计742.94万元，其中：基本支出719.01万元，占96.8%；项目支出23.93万元，占3.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出719.01万元，其中：人员经费500.63万元，主要包括：基本工资162.83万元、津贴补贴299.93万元、奖金13.67万元、社会保障缴费1.29万元，购房补贴22.92万元，较上年增加45.37万元，主要原因一是：今年进行了职务工资和级别工资的调整，二是：增加了一般公共预算财政拨款的人数；公用经费218.37万元，主要包括：办公费32.94万元、印刷费11.95万元、邮电费2.43万元、差旅费36.34万元、会议费39.77万元、培训费0.2万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费37.17万元、其他交通费用30.65万元、其他商品和服务支出5.65万元、办公设备购置9.88万元，较上年减少34.17万元，主要原因是：我办认真执行各项规定，转变工作作风，厉行节约，精简办会办事，有效控制了各项费用的支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我办2016年度财政拨款“三公”经费预算为48万元，支出决算为37.17万元，完成预算的77.44%，其中：公务用车运行维护费支出决算为37.17万元，完成预算的77.44%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是预算的还不够精细、精准；二是调研下乡采取集中乘车、拼车或坐公共交通工具等措施，有效压缩了公务用车运行维护费的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我办2016年度财政拨款“三公”经费支出37.17万元，公务用车运行维护费支出37.17万元，占100%。具体情况如下：

公务用车运行维护费支出37.17万元。用于燃料费14.06万元、维修费12.41万元、保险费5.29万元、其他费用5.41万元，车均运维费4.56万元，较上年增加1.08万元，主要原因是全年美丽乡村建设、精准扶贫调研任务多，下乡次数增多，致使燃油费、修理费等费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我办2016年度机关运行经费支出218.38万元，比2015年减少34.16万元，降低13.53%。主要原因是：我办认真执行各项规定，转变工作作风，厉行节约，精简办会办事，有效控制了各项费用的支出。

（二）政府采购支出情况

我办2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，2015年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我办共有车辆8辆，;一般公务用车8辆，与2015年8辆相同。

（四）预算绩效管理工作开展情况

年初人大常委会办公室严格按照《预算法》，结合自身机关实际，科学合理编制全年经费预算，确保重点支出，收支平衡和有效使用各项经费。全年绩效评价：年底对照年初预算安排，全年预算执行合理科学，完全符合《预算法》及旗财政的有关要求。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张凤莲    联系电话：0477-4211364