第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗红十字会基本情况

一、部门职能

    开展备灾、救灾工作。在自然灾害和突发事件发生后，开展救助和救护工作，及时向灾区群众和受难者提供必要的人道主义援助；协助开展查人、探视、访亲等活动；开展应急救护培训和防病常识的宣传普及工作。在高危行业和城镇社区、农村、牧区、学校等机构开展初级应急救护培训和防病常识宣传普及；参与无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作，推动无偿献血；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作；参与遗体、器官捐献工作；组织会员、志愿工作者开展关爱孤寡老人、留守儿童等社会服务活动；开展其他人道主义服务工作；依法开展募捐活动；在机场、火车站、宾馆、商场等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；参加国际人道主义救援工作；开展与国际和国内红十字组织友好合作交流；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及单位构成情况

准旗红十字会机构规格为正科级建制；内设办公室、业务办、宣传与筹资办、备灾救灾办等4个办公室；编制4人，在职人员5人，离退休人员1人，全额拨款事业单位。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入总计154.81万元，其中：财政拨款收入154.67万元，占收入合计的99.91%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.09%。

2016年度本年支出合计184.76万元，其中：基本支出72.78万元，占支出合计的39.39%；项目支出111.98万元，占支出合计的60.61%。

2016年预算收入129.64万元，决算收入比预算收入增加25.17万元，主要是由于：2016年增拨了9.32万元应急救护培训费，增拨了5.00万元行政运行经费，补发了5.04万元休假补贴，工资增长2.8万元。

2016年预算支出129.64万元，决算收入比预算收入增加55.12万元，主要是由于：捐款救助预算支出70.00万元，捐款救助决算支出111.98万元，基本支出预算支出59.46万元，基本支出决算支出72.78万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计261.59万元，支出总计261.59万元。与2015年度相比，收入减少13.97万元，下降5.1%；支出减少13.97万元，下降5.1%。主要原因：2015年年初结余90.98万元，2015年捐款回拨116.60万元；2016年年初结余106.79万元，2016年捐款回拨70.00万元，2016年增拨了9.32万元应急救护培训费，增拨了5.00万元行政运行经费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计154.81万元，其中：财政拨款收入154.67万元，占99.9%；其他收入0.14万元，占0.1%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计184.76万元，其中：基本支出72.78万元，占39.4%；项目支出111.98万元，占60.6%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计261.45万元，支出总计261.45万元。与2015年度相比，收入减少13.93万元，下降5.1%；支出减少13.93万元，下降5.1%。主要原因：2015年年初结余90.98万元，2015年捐款回拨116.60万元；2016年年初结余106.79万元，2016年捐款回拨70.00万元，2016年增拨了9.32万元应急救护培训费，增拨了5.00万元行政运行经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计184.62万元，其中：基本支出72.64万元，占39.3%；项目支出111.98万元，占60.7%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.64万元，其中：人员经费47.73万元，主要包括：基本工资13.87万元、津贴补贴27.98万元、奖金1.15万元、其他社会保障缴费0.13万元、其他工资性福利2.20万元；购房补贴2.4万元。较上年增加2.8万元，主要原因是：人员工资上涨；公用经费24.91万元；公用经费24.91万元，主要包括：商品与服务支出22.12万元：办公费4.15万元、咨询费0.8万元、手续费0.13万元、邮电费0.45万元、差旅费4.74万元，租赁费2.4万元、培训费0.04万元、公务接待费0.19万元、福利费1.05万元、公务用车维护费5.17万元、其他交通费用3.00万元；其他资本性支出：办公设备购置2.79万元。较上年增加6.84万元，主要原因是：商品与服务支出增加了4.71万元，一、增加了租赁费2.4万元，2016年财政局没有给我会拨付仓库租赁专项经费2.4万元，我会只能从办公经费中支出；二、差旅费增加了2.01万元，我单位驻村干部补贴2.4万元，按差旅费支出，使得差旅费增加。其他资本性支出增加2.13万元，主要是：2016我会更新了办4台公电脑，使得办公设备购置费增加了2.13万元。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.2万元，支出决算为5.36万元，完成预算的86.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.17万元，完成预算的86.2%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照，我会公务接待和公车管理制度对公务接待和公车使用进行管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.36万元；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占96.5%；公务接待费支出0.19万元，占3.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中：公务用车运行维护费支出5.17万元，用于汽车燃料费支出2.16万元，用于汽车维修费支出2.35万元，用于过路费支出0.43万元，用于汽车保险费支出0.22万元；车均运维费5.2万元，较上年减少0.93万元，主要原因是严格控制车辆使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待4批次，共接待28人次。主要用于严格按照我会公务接待制度，履行公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出24.91万元，比2015年增加6.84万元，增长37.9%。主要原因是：商品与服务支出增加了4.71万元，一、增加了租赁费2.4万元，2016年财政局没有给我会拨付仓库租赁专项经费2.4万元，我会只能从办公经费中支出；二、差旅费增加了2.01万元，我单位驻村干部补贴2.4万元，按差旅费支出，使得差旅费增加。其他资本性支出增加2.13万元，主要是：2016我会更新了办4台公电脑，使得办公设备购置费增加了2.13万元。

（二）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效目标设置：准旗红十字会预算项目仅设置了一般公共预算支出，一般公共预算支出主要包括：基本预算支出和项目预算支出。基本预算支出是指保障正常准旗红十字会正常开展办公的经费，人员工资、办公费、印刷费、公务用车维护费等基本支出；项目预算支出是准旗红十字会捐款收入，上级国库后，财政返回的捐款；开展应急救护培训工作经费；租赁救灾贝灾仓库租赁费。

    2.预算绩效评价总体情况：一是积极落实了旗委、政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是推进本单位开展绩效评价的资金总量不低于本单位预算全部项目支出的30%。三是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。四是推进本单位开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。五是确定2016年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合旗财政的绩效管理信息公开。六是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘凤清    联系电话：0477-4705421