第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗煤炭局基本情况

一、部门职能

    旗煤炭局的主要职能是贯彻执行国家、自治区、市关于煤炭工业和煤矿安全的法律、法规、方针和政策（《中华人民共和国煤炭法》《煤炭经营监管办法》《煤矿安全规程》《安全生产法》《矿山安全法》等法律法规）；负责全旗地方煤炭行业的监督检查；监督实施国家、自治区、市关于煤炭行业相关技术标准；负责全旗煤矿项目和煤矿从业人员的标准制定，并监督实施；负责对全旗地方煤矿生产企业、有业主煤（井）田的安全生产管理工作进行监督和检查；负责全旗地方煤炭销售市场的监督管理工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    2015年末单位内设机构6个，分别为办公室、规划计划股、监察股、宣传培训股、统计审计股、应急调度股，另下设正科级经费自理事业机构1个，为煤炭销售管理总站，副科级全额拨款事业机构1个，为煤炭安全生产监督管理站，副科级经费自理事业机构3个，为煤炭纠察队、矿山救护队、沙圪堵地区煤炭稽查站，股级经费自理事业单位13个，东部地区煤炭安全稽查站、中部地区煤炭安全稽查站、西部地区煤矿安全监督管理站、南部地区煤炭安全稽查站、煤炭信息中心、露采和灾害治理监管办、弓家塔地区煤炭销售管理站、中部地区煤炭销售管理站、西部地区煤炭销售管理站、纳林庙地区煤炭销售管理站、哈岱高勒煤炭销售管理站。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗煤炭局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入合计7025.93万元，其中：财政拨款收入7011万元，与年初预算数相比，收入增加1510.59万元，增长27%。主要原因：我单位临时工工资、救护队一线人员上浮30%补贴、休假补贴、苏木乡镇工作补贴、专家聘用费等列入了财政大预算，未列入我单位预算中。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计7,416.63万元，支出总计7,416.63万元。与2015年度相比，收入增加1,181.81万元，增长19%；支出增加1,181.81万元，增长19%。主要原因：一是上年结转资金390.7万元；二是增加了安全员绩效考核补贴、救护队专用车辆费用、监控系统维护费、安全专家聘用等项目的收入共计208.79万元；三是行政运行费增加了2015年苏木乡镇补贴、带薪休假补贴、人员工资晋升等共计567.39万元；四是利息收入14.93万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,025.93万元，其中：财政拨款收入7,011万元，占99.8%；其他收入14.93万元，占0.2%。

  （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6,709.26万元，其中：基本支出5,089.28万元，占75.9%；项目支出1,619.98万元，占24.1%；                      （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计7,401.7万元，支出总计7,401.7万元。与2015年度相比，收入增加1,166.88万元，增长18.7%；支出增加1,166.88万元，增长18.7%。主要原因：一是上年结转资金390.7万元；二是增加了安全员绩效考核补贴、救护队专用车辆费用、监控系统维护费、安全专家聘用等项目的收入共计208.79万元；三是行政运行费增加了2015年苏木乡镇补贴、带薪休假补贴、人员工资晋升等共计567.39万元。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,709.26万元，其中：基本支出5,089.28万元，占75.9%；项目支出1,619.98万元，占24.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,089.28万元，其中：人员经费4,160.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、购房补贴，较上年增加612.13万元，主要原因是：增加了2015年度休假补贴和苏木乡镇补贴的支出；公用经费928.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等，较上年增加135.92万元，主要原因是：一、因我单位工作性质特殊，下乡人员多，差旅费较上年有所增长；二、增加了矿山救护队药品及材料购置等。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为121.44万元，支出决算为121.44万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为120.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明