第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室基本情况

 （一）、单位职能职责

    1、负责准格尔旗境内的国家大中型水利水电建设工程的移民安置和地方服务协调方面工作。

 （1）、负责做好我旗境内新建大中型水利水电工程的移民搬迁和生产安置工作；

 （2).负责做好我旗境内已实施的大中型水利水电工程库区和各移民安置区的经济社会可持续发展方面工作；

      (3).负责做好我旗境内的已建和新建大型水利水电工程与地方之间的协调服务方面工作。

    2、负责准格尔旗关于国家大中型水库移民后期扶持方面工作。

     （1）. 根据国务院关于大中型水库移民后期扶持政策，国家设专项资金扶持大中型水库移民20年。我旗已完成第一个五年规划任务（2006—2011年），     第二个五年规划任务（2012—2016年）也即将完成。“十三五”规划（2016—2020）编制工作已全面完成，并得到上级移民机构的批复，实施工作已全面开始。

 （2）.继续积极做好我旗关于大中型水库移民后期扶持国家专项资金的争取工作；

 （3）.继续做好我旗大中型水库移民直补到人资金的年度发放工作；

 （4）.继续做好我旗大中型水库库区和移民安置区的后期扶持项目建设工作。

 3、负责实施我旗大中型水库移民的实用技术教育教学培训和就业技能教育教学培训工作。 

 （1）.负责教育培训项目的教学计划、教学大纲的拟定，组织实施及日常管理；　

 （2）.负责落实教育培训授课及实训场地，安排教材和实训设备；
     （3）.负责各类教育培训技能等级证书、结业证书的考试、办理和核发工作。
     4、负责做好旗委、政府交办的其它工作任务。

    （二）、单位机构规格

    我单位是旗人民政府派出机构，为旗人民政府的直属部门。

    （三）、单位内设机构

    根据单位职能职责，内设四个股室，即办公室、移民业务综合服务股、财务股和移民教育培训中心。

   　  5.负责教育培训年度计划、情况统计汇总和上报工作。
    （四）、单位人员编制

    我单位现实有人数9人，核定编制数6人。实配领导数3人，其中1人为正科级，2人为副科级；普通干部中2人为正科级；核定领导职数为3人。

    （五）、单位经费来源

我单位为全额拨款单位，工作人员工资和办公经费由旗财政供给；移民经费由工程建设单位出资；移民后期扶持经费为国家下拨专项资金。

（六）、2016年度职能工作完成情况：

  1.移民安置工作方面。

      一是今年在龙口水利各移民安置区基础设施后续完善方面，重点完成了移民安置区龙口水利枢纽马栅移民安置小区房顶加固及保温工程，改善了移民的居住条件。                                                                                                                         

      二是对万家寨水利枢纽库尾冰凌影响多年来不能解决的问题，现已与黄万公司签订补偿协议，对冰凌影响的农业生产问题进行一次性补偿处理，首批补偿款已补偿给村民。       

      2.移民后期扶持工作方面。  

  争取上级资金：今年上级下达计划并批复我旗水库移民后期扶持建设的项目共10个，现已全部完成建设任务。10个项目总计投资1928.63万元，其中上级资金1709.02万元，要求地方政府匹配219.61万元。今年争取的项目资金比往年都有提升，与2015年度相比增长11.35%。

  发放直补资金:全年共发放后期扶持直补到人资金57.48万元，完成年度直补资金发放任务。

  后扶项目建设：一是基础设施建设进一步完善。全面完成了年初计划的各移民安置区基础设施建设和后续完善工作任务：完成了移民安置区龙口镇双敖包村移民安置点进村连接道路硬化工程，项目实施后，为移民群众的出行带来方便；在魏家峁移民小区实施了通道维修硬化工程和供暖、给水排水改造工程，在马栅移民小区实施了环境整治和建设集中排污工程。这些项目实施后，改善了移民群众生产生活条件和居住环境，提升了移民的生活质量。二是移民后期扶持项目实施进一步提升移民生活质量。今年重点完成建设的民生项目有：移民安置区龙口镇双敖包村饮水安全及农田灌溉工程、移民安置区龙口镇沙也村杨家石畔社农田灌溉工程、移民安置区龙口镇杜家峁村包子塔和巡检司墕社农田灌溉及饮水安全工程、移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社深井建设工程，这四项工程为这些缺雨少水地区的农业种植发展提供了保证，同时也解决了这几个村村民的饮水安全问题；移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社人畜饮水工程和移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社灌溉工程，解决了宽滩社移民及周边地区村民的人畜饮水问题，也彻底改变了当地村民多年来饮用“水库污染水”和“旱井水”的现状；移民安置区龙口镇井子沟村和大路镇房子滩村小榆树湾农田水利建设工程，解决了这两个村移民发展农业种植灌溉难的问题；移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社日光温室建设项目，为该村移民发展温室种植业创造了条件，并配套滴管工程，也解决了灌溉问题；在大路镇前房子村、房子滩村实施了扬水站工程和渠道衬砌工程，这些生产开发项目实施后，将进一步拓宽增收渠道，提升了移民生产、生活水平。

 3.政府交办的其他工作任务。紧紧围绕旗委、政府安排部署，全力以赴抓好 “下基层”工作。年初组织党支部成员制定了详细的“精准扶贫”、“村级产业发展”、“十个全覆盖”工程等活动计划，并按计划有序推进，实实在在为老百姓解决许多困难和问题。精准扶贫工作方面，我单位包扶大路镇小滩子村（结对帮扶村）8户市级贫困户。按照大路镇政府安排，单位领导和驻村干部重点包扶，现已通过购买农机具、种子化肥、仔猪、鱼苗等方式全部开展了帮扶工作，而且效果明显。“十个全覆盖”工作方面，今年我单位帮助大路镇小滩子村继续认真做好了村容村貌整治工作和其它推进工作，使小摊子村成为了我旗“十个全覆盖”工作的示范点。村级产业发展方面，今年我单位累计为小滩子村投入资金近20万元，帮助小滩子村提升了产业发展水平。单位领导及党员干部深入所包扶村、移民安置区和村委共同与老党员参加庆“七一”、迎“新年”等活动。通过系列活动的开展，温暖了民心，受到了好评。

（七）、存在的问题

  1、工作人员严重不足。我办现有编制6个，实有工作人员9名，其中退居二线2人，其余大部分人员都年龄偏大，而我办现工作任务较繁重，往往是一人身兼数职忙不停。这也是制约移民管理工作发展的重要原因，建议给我办增加编制和人员。

  2、我办工作经费严重不足。由于我单位近年来业务和工程项目等较多，干部经常下乡出差，经费需求量增大，办公经费不足是一大难题，建议政府给我单位增加工作经费。

  3、项目匹配资金未予配套问题。2016年，按照上级批复文件，要求地方政府匹配219.61万元项目资金，现在工程已竣工，但政府一直没有给予匹配，建议旗政府给予批复项目的资金匹配。

（八）、下一步工作计划

   1、继续积极做好大中型水库移民后期扶持上级资金争取工作。目前已落实资金计划2030万元，计划实施7个项目，其中农业项目2个，林业项目1个，旅游项目2个，基础设施供水项目2个。即：

     （1）在龙口水利枢纽坝区移民安置区沙也村杨家石畔社，建设标准种植日光温室10栋，并配套设施等，投资200万元。

     （2）在龙口水利枢纽坝区移民安置区沙也村王家圪洞社，建设标准种植日光温室10栋，并配套设施等，投资200万元。

     （3）对万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社现有的180多亩山杏林选优嫁接80亩，新栽植苹果树50亩，投资200万元。

     （4）在万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社，规划和建设休闲旅游产业——“农家乐”54户，主要对现有54户房屋进行改造和修缮，投资290万元。

     （5）在万家寨水利枢纽库区和移民安置区（黄河峡谷旅游开发区）龙口镇杜家峁村巡检司社，建设总占地面积10000平方米智能温室，主要包括植物科技观光园，种植采摘园、室内游泳、生态餐厅四大功能区，投资810万元。

     （6）在万家寨水利枢纽移民安置区柏相公村新凿深井一眼，建设高位蓄水池1座，铺设灌溉及人饮输水钢管道2千米，架设380v输电线路1千米等，投资180万元。

     （7）在万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村寨子社建设灌溉及人饮提水泵站1座，建设高位蓄水池1座，铺设灌溉及人饮钢管道2千米，PVC管道5千米，架设380v电力线路3千米，以及其它配套设施等，投资150万元。

    2、继续积极做好与企业的协调服务工作，寻求使万家寨水利枢纽库尾段的冰凌影响得到解决。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算收入111.39万元，决算收入1323.3065万元，增加1211.9165万元，增加幅度1088%，增加原因是自治区移民办拨入大中型水库移民后期扶持专项经费。

本部门2016年度预算支出111.39万元，决算支出855.4265万元，增加744.0365万元，增加幅度668%，增加原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,539.63万元，支出总计1,539.63万元。与2015年度相比，收入减少21.07万元，下降1.4%；支出减少21.07万元，下降1.4%。主要原因：自治区移民办拨入后期扶持专项资金减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,323.31万元，其中：财政拨款收入1,323.31万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计855.43万元，其中：基本支出88.11万元，占10.3%；项目支出767.32万元，占89.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,539.63万元，支出总计1,539.63万元。与2015年度相比，收入减少21.07万元，下降1.4%；支出减少21.07万元，下降1.4%。主要原因：自治区移民办拨入后期扶持专项资金减少。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计99.11万元，其中：基本支出88.11万元，占88.9%；项目支出11万元，占11.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.11万元，其中：人员经费70.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加9.54万元，主要原因是：本年度调入2名工作人员；公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、交通费、手续费，较上年减少-7.32万元，主要原因是：本部门大力压缩公用经费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的72.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算的72.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门大力压缩公用经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.34万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出4.34万元，用于本部门公务用车运行及维护，车均运维费4.3万元，较上年减少1.62万元，主要原因是本部门大力压缩公务用车开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

与2015年相比无增减变动。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年相比无增减变动。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

1、内部控制基础性评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为 58 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 38 分，共计 96 分。本单位各指标具体得分情况如下表：

在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：

(1)、未按计划开展内部控制专题培训，扣1分；

(2)、内部控制管理系统不健全，扣1分；

(3)、预算支出达不到逐笔进行核定的要求，扣1分；

(4)、未定期对固定资产进行核查盘点，责任不明确，导致账实不符，扣1分。

2、特别说明项

未发生相关情况。

3、内部控制基础性评价下一步工作

基于以上评价结果，本单位将内部控制专题培训工作、内部控制管理信息系统覆盖情况、预算经费支出、固定资产管理等管理领域作为2017年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果：

(1)、组织成立内部控制专题培训领导小组，组长樊增寿，副组长任争光，组员为全体职工。由办公室牵头，学习内容为国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容。

(2)、进一步建立健全内部控制信息管理系统，对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和要求完善内部控制制度。

(3)、对单位的经费支出，要严格执行预算管理。

(4)、加强资产管理控制，由办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对报废报损资产及时与财务股协调，按程序办理销账。            

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚永明    联系电话：0477-4823261

​ 

内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗

万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室2016年度部门决算及财政拨款

“三公经费支出决算

公开说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室基本情况

 （一）、单位职能职责

    1、负责准格尔旗境内的国家大中型水利水电建设工程的移民安置和地方服务协调方面工作。

 （1）、负责做好我旗境内新建大中型水利水电工程的移民搬迁和生产安置工作；

 （2).负责做好我旗境内已实施的大中型水利水电工程库区和各移民安置区的经济社会可持续发展方面工作；

      (3).负责做好我旗境内的已建和新建大型水利水电工程与地方之间的协调服务方面工作。

    2、负责准格尔旗关于国家大中型水库移民后期扶持方面工作。

     （1）. 根据国务院关于大中型水库移民后期扶持政策，国家设专项资金扶持大中型水库移民20年。我旗已完成第一个五年规划任务（2006—2011年），     第二个五年规划任务（2012—2016年）也即将完成。“十三五”规划（2016—2020）编制工作已全面完成，并得到上级移民机构的批复，实施工作已全面开始。

 （2）.继续积极做好我旗关于大中型水库移民后期扶持国家专项资金的争取工作；

 （3）.继续做好我旗大中型水库移民直补到人资金的年度发放工作；

 （4）.继续做好我旗大中型水库库区和移民安置区的后期扶持项目建设工作。

 3、负责实施我旗大中型水库移民的实用技术教育教学培训和就业技能教育教学培训工作。 

 （1）.负责教育培训项目的教学计划、教学大纲的拟定，组织实施及日常管理；　

 （2）.负责落实教育培训授课及实训场地，安排教材和实训设备；
     （3）.负责各类教育培训技能等级证书、结业证书的考试、办理和核发工作。
     4、负责做好旗委、政府交办的其它工作任务。

    （二）、单位机构规格

    我单位是旗人民政府派出机构，为旗人民政府的直属部门。

    （三）、单位内设机构

    根据单位职能职责，内设四个股室，即办公室、移民业务综合服务股、财务股和移民教育培训中心。

   　  5.负责教育培训年度计划、情况统计汇总和上报工作。
  （四）、单位人员编制

    我单位现实有人数9人，核定编制数6人。实配领导数3人，其中1人为正科级，2人为副科级；普通干部中2人为正科级；核定领导职数为3人。

    （五）、单位经费来源

我单位为全额拨款单位，工作人员工资和办公经费由旗财政供给；移民经费由工程建设单位出资；移民后期扶持经费为国家下拨专项资金。

（六）、2016年度职能工作完成情况：

  1.移民安置工作方面。

      一是今年在龙口水利各移民安置区基础设施后续完善方面，重点完成了移民安置区龙口水利枢纽马栅移民安置小区房顶加固及保温工程，改善了移民的居住条件。                                                                                                                          

      二是对万家寨水利枢纽库尾冰凌影响多年来不能解决的问题，现已与黄万公司签订补偿协议，对冰凌影响的农业生产问题进行一次性补偿处理，首批补偿款已补偿给村民。       

      2.移民后期扶持工作方面。 

  争取上级资金：今年上级下达计划并批复我旗水库移民后期扶持建设的项目共10个，现已全部完成建设任务。10个项目总计投资1928.63万元，其中上级资金1709.02万元，要求地方政府匹配219.61万元。今年争取的项目资金比往年都有提升，与2015年度相比增长11.35%。

  发放直补资金:全年共发放后期扶持直补到人资金57.48万元，完成年度直补资金发放任务。

  后扶项目建设：一是基础设施建设进一步完善。全面完成了年初计划的各移民安置区基础设施建设和后续完善工作任务：完成了移民安置区龙口镇双敖包村移民安置点进村连接道路硬化工程，项目实施后，为移民群众的出行带来方便；在魏家峁移民小区实施了通道维修硬化工程和供暖、给水排水改造工程，在马栅移民小区实施了环境整治和建设集中排污工程。这些项目实施后，改善了移民群众生产生活条件和居住环境，提升了移民的生活质量。二是移民后期扶持项目实施进一步提升移民生活质量。今年重点完成建设的民生项目有：移民安置区龙口镇双敖包村饮水安全及农田灌溉工程、移民安置区龙口镇沙也村杨家石畔社农田灌溉工程、移民安置区龙口镇杜家峁村包子塔和巡检司墕社农田灌溉及饮水安全工程、移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社深井建设工程，这四项工程为这些缺雨少水地区的农业种植发展提供了保证，同时也解决了这几个村村民的饮水安全问题；移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社人畜饮水工程和移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社灌溉工程，解决了宽滩社移民及周边地区村民的人畜饮水问题，也彻底改变了当地村民多年来饮用“水库污染水”和“旱井水”的现状；移民安置区龙口镇井子沟村和大路镇房子滩村小榆树湾农田水利建设工程，解决了这两个村移民发展农业种植灌溉难的问题；移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社日光温室建设项目，为该村移民发展温室种植业创造了条件，并配套滴管工程，也解决了灌溉问题；在大路镇前房子村、房子滩村实施了扬水站工程和渠道衬砌工程，这些生产开发项目实施后，将进一步拓宽增收渠道，提升了移民生产、生活水平。

 3.政府交办的其他工作任务。紧紧围绕旗委、政府安排部署，全力以赴抓好 “下基层”工作。年初组织党支部成员制定了详细的“精准扶贫”、“村级产业发展”、“十个全覆盖”工程等活动计划，并按计划有序推进，实实在在为老百姓解决许多困难和问题。精准扶贫工作方面，我单位包扶大路镇小滩子村（结对帮扶村）8户市级贫困户。按照大路镇政府安排，单位领导和驻村干部重点包扶，现已通过购买农机具、种子化肥、仔猪、鱼苗等方式全部开展了帮扶工作，而且效果明显。“十个全覆盖”工作方面，今年我单位帮助大路镇小滩子村继续认真做好了村容村貌整治工作和其它推进工作，使小摊子村成为了我旗“十个全覆盖”工作的示范点。村级产业发展方面，今年我单位累计为小滩子村投入资金近20万元，帮助小滩子村提升了产业发展水平。单位领导及党员干部深入所包扶村、移民安置区和村委共同与老党员参加庆“七一”、迎“新年”等活动。通过系列活动的开展，温暖了民心，受到了好评。

（七）、存在的问题

  1、工作人员严重不足。我办现有编制6个，实有工作人员9名，其中退居二线2人，其余大部分人员都年龄偏大，而我办现工作任务较繁重，往往是一人身兼数职忙不停。这也是制约移民管理工作发展的重要原因，建议给我办增加编制和人员。

  2、我办工作经费严重不足。由于我单位近年来业务和工程项目等较多，干部经常下乡出差，经费需求量增大，办公经费不足是一大难题，建议政府给我单位增加工作经费。

  3、项目匹配资金未予配套问题。2016年，按照上级批复文件，要求地方政府匹配219.61万元项目资金，现在工程已竣工，但政府一直没有给予匹配，建议旗政府给予批复项目的资金匹配。

（八）、下一步工作计划

   1、继续积极做好大中型水库移民后期扶持上级资金争取工作。目前已落实资金计划2030万元，计划实施7个项目，其中农业项目2个，林业项目1个，旅游项目2个，基础设施供水项目2个。即：

     （1）在龙口水利枢纽坝区移民安置区沙也村杨家石畔社，建设标准种植日光温室10栋，并配套设施等，投资200万元。

     （2）在龙口水利枢纽坝区移民安置区沙也村王家圪洞社，建设标准种植日光温室10栋，并配套设施等，投资200万元。

     （3）对万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社现有的180多亩山杏林选优嫁接80亩，新栽植苹果树50亩，投资200万元。

     （4）在万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村宽滩社，规划和建设休闲旅游产业——“农家乐”54户，主要对现有54户房屋进行改造和修缮，投资290万元。

     （5）在万家寨水利枢纽库区和移民安置区（黄河峡谷旅游开发区）龙口镇杜家峁村巡检司社，建设总占地面积10000平方米智能温室，主要包括植物科技观光园，种植采摘园、室内游泳、生态餐厅四大功能区，投资810万元。

     （6）在万家寨水利枢纽移民安置区柏相公村新凿深井一眼，建设高位蓄水池1座，铺设灌溉及人饮输水钢管道2千米，架设380v输电线路1千米等，投资180万元。

     （7）在万家寨水利枢纽移民安置区薛家湾镇阳窑子村寨子社建设灌溉及人饮提水泵站1座，建设高位蓄水池1座，铺设灌溉及人饮钢管道2千米，PVC管道5千米，架设380v电力线路3千米，以及其它配套设施等，投资150万元。

    2、继续积极做好与企业的协调服务工作，寻求使万家寨水利枢纽库尾段的冰凌影响得到解决。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗万家寨水利枢纽工程征地移民安置办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算收入111.39万元，决算收入1323.3065万元，增加1211.9165万元，增加幅度1088%，增加原因是自治区移民办拨入大中型水库移民后期扶持专项经费。

本部门2016年度预算支出111.39万元，决算支出855.4265万元，增加744.0365万元，增加幅度668%，增加原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,539.63万元，支出总计1,539.63万元。与2015年度相比，收入减少21.07万元，下降1.4%；支出减少21.07万元，下降1.4%。主要原因：自治区移民办拨入后期扶持专项资金减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,323.31万元，其中：财政拨款收入1,323.31万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计855.43万元，其中：基本支出88.11万元，占10.3%；项目支出767.32万元，占89.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,539.63万元，支出总计1,539.63万元。与2015年度相比，收入减少21.07万元，下降1.4%；支出减少21.07万元，下降1.4%。主要原因：自治区移民办拨入后期扶持专项资金减少。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计99.11万元，其中：基本支出88.11万元，占88.9%；项目支出11万元，占11.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.11万元，其中：人员经费70.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加9.54万元，主要原因是：本年度调入2名工作人员；公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、交通费、手续费，较上年减少-7.32万元，主要原因是：本部门大力压缩公用经费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的72.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算的72.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门大力压缩公用经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.34万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出4.34万元，用于本部门公务用车运行及维护，车均运维费4.3万元，较上年减少1.62万元，主要原因是本部门大力压缩公务用车开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

与2015年相比无增减变动。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年相比无增减变动。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

1、内部控制基础性评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为 58 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 38 分，共计 96 分。本单位各指标具体得分情况如下表：

在本单位内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：

(1)、未按计划开展内部控制专题培训，扣1分；

(2)、内部控制管理系统不健全，扣1分；

(3)、预算支出达不到逐笔进行核定的要求，扣1分；

(4)、未定期对固定资产进行核查盘点，责任不明确，导致账实不符，扣1分。

2、特别说明项

未发生相关情况。

3、内部控制基础性评价下一步工作

基于以上评价结果，本单位将内部控制专题培训工作、内部控制管理信息系统覆盖情况、预算经费支出、固定资产管理等管理领域作为2017年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果：

(1)、组织成立内部控制专题培训领导小组，组长樊增寿，副组长任争光，组员为全体职工。由办公室牵头，学习内容为国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容。

(2)、进一步建立健全内部控制信息管理系统，对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和要求完善内部控制制度。

(3)、对单位的经费支出，要严格执行预算管理。

(4)、加强资产管理控制，由办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对报废报损资产及时与财务股协调，按程序办理销账。             

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚永明    联系电话：0477-4823261