准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府关于2016年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算情况公开说明

第一部分 准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府基本情况

一、部门职能

1、苏木党委的主要职能：

（1）在苏木党委的领导下，负责执行本苏木人民代表大会的决议，以及国务院、自治区、市、旗人民政府的决定，命令和行政措施。对苏木人民代表大会负责并报告工作；对旗人民政府负责并报告工作。
（2）根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。
（3）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
（4）负责苏木镇区建设的规划、实施、管理和服务工作，编制、执行本行政区域的经济和社会发展计划，地方财政预决算，管理本地区的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。
（5）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（6）尊重和维护村民委员会的自治地位，对嘎查（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。
（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据旗委、旗人民政府的机构设置方案，我苏木的内设行政机构为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、计划生育办公室4个综合办事机构，负责行政管理和服务职能。内设事业机构为农牧水服务中心、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心、财政所，在相应行政机构的领导下具体开展各项业务工作。

第二部分 准格尔旗布尔陶亥苏木人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（1）本年度预算安排收入900.90万元，财政实际拨付6254.60万元，其中包括基本支出：1574.14万元；项目支出：4680.46万元。

（2）本年度预算安排支出900.90元，实际支付5775.50万元。主要原因：年底结转较上年增加479.11万元，本年度项目资金还在支付中，未支付完毕。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

苏木政府2016年度收入总计6,254.6万元，支出总计6,254.6万元。与2015年度相比，收入增加419.01万元，增长7.2%；支出增加419.01万元，增长7.2%。主要原因：一是人员经费较上年增加287.61万元，因2016年工资调资变动，所导致增加；因本年增加支付对孔兑沟村公墓征地费对个人补贴；二是日常公用经费较上年减少187.16万元，本年度压缩经费支出；三是项目经费较上年减少160.55万元，本年度项目拨款减少，支出也随之减少；四是年底结转较上年增加479.11万元，本年度项目资金还在支付中，未支付完毕。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6,254.6万元，其中：财政拨款收入3,826.42万元，占61.2%；其他收入2,428.18万元，占38.8%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5,775.5万元，其中：基本支出970.14万元，占16.8%；项目支出4,805.36万元，占83.2%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,826.42万元，支出总计3,826.42万元。与2015年度相比，收入减少2,009.17万元，下降34.4%；支出减少2,009.17万元，下降34.4%。主要原因：一是人员经费较上年增加287.61万元，因2016年工资调资变动，所导致增加；因本年增加支付对孔兑沟村公墓征地费对个人补贴；二是日常公用经费较上年减少187.16万元，本年度压缩经费支出；三是项目经费较上年减少160.55万元，本年度项目拨款减少，支出也随之减少；四是年底结转较上年增加479.11万元，本年度项目资金还在支付中，未支付完毕。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,287.32万元，其中：基本支出970.14万元，占29.5%；项目支出2,317.18万元，占70.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出970.14万元，其中：1.人员经费720.41万元，主要包括：①工资福利支出：基本工资107.26万元，津贴补贴199.17万元，伙食补助43.00万元，其他工资福利188.08万元；②对个人和家庭的补助：购房补贴20.56万元，孔兑沟村公墓征地费162.34万元，较上年增加287.61万元，主要原因是：@因2016年工资调资变动较大，所导致人员经费增加；@因本年增加支付对孔兑沟村公墓征地费对个人补贴；2.公用经费249.73万元，主要包括：①商品和服务支出：办公费20.16万元，咨询费3.6万元，电费17.6万元，邮电费1.52万元，取暖费39.43万元(供暖面积9400平方米)，差旅费18.34万元，会议费2.4万元，培训费8.05万元，公务接待费13万元，劳务费57.1万元，公务用车运行维护费42万元，其他交通费用25.7万元，福利费0.83万元，较上年减少187.16万元，主要原因是：@厉行节约，减少政府日常开支；@因2016年功能分类调整较大所导致。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

苏木政府2016年度财政拨款“三公”经费预算为55万元，支出决算为55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出55万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42万元，占76.4%；公务接待费支出13万元，占23.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出42万元。其中：公务用车运行维护费支出42万元，用于苏木政府车辆加油维修等，车均运维费5.3万元，较上年无增减变化，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出13万元。其中：国内公务接待费13万元，接待35批次，共接待1,355人次。主要用于一是新农村建设接待；二是“美丽乡镇”电视竞演接待；三是那达慕大会接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出970.14万元，其中：1.人员经费720.41万元，主要包括：①工资福利支出：基本工资107.26万元，津贴补贴199.17万元，伙食补助43.00万元，其他工资福利188.08万元；②对个人和家庭的补助：购房补贴20.56万元，孔兑沟村公墓征地费162.34万元，较上年增加287.61万元，主要原因是：@因2016年工资调资变动较大，所导致人员经费增加；@因本年增加支付对孔兑沟村公墓征地费对个人补贴；2.公用经费249.73万元，主要包括：①商品和服务支出：办公费20.16万元，咨询费3.6万元，电费17.6万元，邮电费1.52万元，取暖费39.43万元(供暖面积9400平方米)，差旅费18.34万元，会议费2.4万元，培训费8.05万元，公务接待费13万元，劳务费57.1万元，公务用车运行维护费42万元，其他交通费用25.7万元，福利费0.83万元，较上年减少187.16万元，主要原因是：@厉行节约，减少政府日常开支；@因2016年功能分类调整较大所导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为一般公务用车8辆，与2015年车辆共有数相等，无增减变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲁丽    联系电话：0477-2227013