第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗农牧业综合服务管理中心基本情况

一、部门职能

准格尔旗农牧业综合服务管理中心负责全旗。重点负责十二连城乡、布尔陶好苏木、大路镇的现代农牧业建设、科技服务、农牧民培训、新品种的引进、新技术的推广、农技服务和优良种畜的繁育工作。

二、机构设置及单位构成情况

我单位年末机构数为1个，与上年无增减变动,现有在职人员14人，编制数16人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗农牧业综合服务管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算197.51万元，其中人员经费94.41万元，日常公用经费106.1万元。2016年财政拨款收入310.57万元，支出199.94万元，其中人员经费支出183.95万元，日常公用经费支出15.99万元。决算较预算变动原因为本单位有20人转入社保。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计362.64万元，支出总计362.64万元。与2015年度相比，收入减少83.17万元，下降18.7%；支出减少83.17万元，下降18.7%。主要原因：本单位有20人转入社保。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计310.57万元，其中：财政拨款收入310.57万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计199.94万元，其中：基本支出199.94万元，占100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计362.64万元，支出总计362.64万元。与2015年度相比，收入减少83.17万元，下降18.7%；支出减少83.17万元，下降18.7%。主要原因：本单位有20人转入社保。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计199.94万元，其中：基本支出199.94万元，占100%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出199.94万元，其中：人员经费183.95万元，主要包括：基本工资48.79万元、津贴补贴80.25万元、绩效工资9万元、抚恤金37.96万元、购房补贴7.94万元 ，较上年增加13.68万元，主要原因是：本年度有职工调资和补发工资；公用经费15.99万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.67万元、水费0.88万元、电费0.34万元、差旅费1.48万元、租赁费6.98万元、劳务费4.15万元，较上年减少11.87万元，主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度无财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

无公务用车购置及运行维护费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

无