第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗生态建设领导小组办公室基本情况

一、部门职能

  　（一）、准格尔旗世行贷款项目办公室

1、负责做好黄土高原水土保持世行贷款项目的综合治理、管理管护和监测评价工作；

2、负责世行三期项目的前期调研工作；

3负责协调全旗生态建设项目工作(现与旗生态建设领导小组办公室合署办公)；

4、生态小流域的技术推广和应用；

5、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）、准格尔旗生态建设领导小组办公室

生态建设领导小组，并下设办公室，专门负责全旗生态建设的协调指导、规划设计、工程验收和重大生态项目建设，形成由生态建设领导小组领导，业务部门规划、指导、服务，各苏木乡镇、企业、农民直接实施，相关部门共同参与的生态建设机制。

二、机构设置及单位构成情况

  （一）、准格尔旗世行贷款项目办公室

1、准旗世行贷款项目办公室成立于1994年9月，原隶于属旗人民政府，经整合，2007年4 月由相当科级建制降格为相当副科级建制，隶属于准旗水保局，保留原名。全额拨款事业单位，财务单设。

2、准旗世行办内设三个股室，分别为人秘股、计财股、综合业务股。

（二）、准格尔旗生态建设领导小组办公室

2009年9月，为进一步加强全旗生态建设工作，旗委政府决定成立准格尔旗生态建设领导小组办公室（准党办政字[2009]81号）。

生态办设在旗水保局世行办，与准格尔旗世行贷款项目办公室合署办公，属临时机构，办公室主任由旗政协副主席兼任，其余技术人员由旗林业局、农牧业局、水保局抽调组成，没有组织机构与人员编制。

2016年部门决算公开工作两单位合并进行。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗生态建设领导小组办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（一）综合收支预算执行情况分析

2016年度，我单位预算拨款数为114.31万元，决算拨款数为229.54万元，决算数比预算数增加115.23万元，增长100.8%，增长原因为：一是2015年至2016年生态建设项目完工验收，抽调三组技术人员，租用三辆车，出差费用增加，因此追加公务费，用于差旅费支出；二是上年资金结转。2016年度，支出预算数为114.31万元，支出决算数为229.54万元，决算数比预算数增加115.23万元，增长100.8%，增长原因是：一是年初上缴旗国库利息收入；二是年未资金结转下年度。

(二）财政拨款收支预算执行情况分析

2016年，我单位财政拨款预算数为114.31万元，决算拨款数为176.86万元，决算数比预算数增加62.55万元，增长54.7%，增长原因为：2015年至2016年生态建设项目完工验收，抽调三组技术人员，租用三辆车，出差费用增加，因此追加公务费，用于差旅费支出。2016年，我单位财政拨款支出预算数为114.31万元，支出决算数为176.86万元，决算数比预算数增加62.55万元，增长54.7%，增长原因为：一是由于工资普调，人员经费支出增加；二是雇用临时工，劳务费增加；三是精准扶贫下乡多，差旅费支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计229.54万元，支出总计229.54万元。与2015年度相比，收入减少-78.14万元，下降-25.4%；支出减少-78.14万元，下降-25.4%。主要原因：2015年在项目支出中核定支付了荣乌高速（准旗段）两侧绿化工程款，2016年由于竣工决算未完成，未核定支付该项工程款。