第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗就业服务局基本情况

一、部门职能

准格尔旗就业服务局贯彻执行中央省市有关促进就业，创业促就业的各项政策，措施，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策，措施，同时开展新增就业，城镇就业失业登记等各项就业管理服务等工作。

二、机构设置及单位构成情况

1 设立一个独立核算的机构

2 单位构成情况

（一）内设机构

办公室、农村劳动力就业管理考核股、财务股、失业保险股、培训就业股、创业指导中心、基金股、职业介绍所。

（二）直属单位

职业介绍所、创业指导服务中心。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗就业服务局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

1 收入年初预算数1969.12万元，决算数2596.24万元，差额627.12万元,原因为拨付丧葬抚恤金32万元，项目收入中上级收入增加。

2 支出年初预算数1969.12万元，决算数1225.6万元，差额为743.52万元，原因为预算数中不包含其他交通费用，而报表中包含，500万元的创业基金实际拨付120万元,公益性岗位人员减少，导致预算数与决算数有差别。

3 财政拨款收入年初预算数1969.12万元，决算数2596.24万元，差额627.12万元,原因为拨付丧葬抚恤金32万元，项目收入中上级收入增加。

4 财政拨款支出年初预算数1969.12万元，决算数1225.6万元，差额为743.52万元，原因为预算数中不包含其他交通费用，而报表中包含，500万元的创业基金实际拨付120万元,公益性岗位人员减少，导致预算数与决算数有差别。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,229.01万元，支出总计3,229.01万元。与2015年度相比，收入增加1,180.21万元，增长57.6%；支出增加1,180.21万元，增长57.6%。主要原因：一是2016年收入增加了创业园建设资助资金，就业补助中都有增长；二是2016年基本支出与项目支出都有所增长。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,596.24万元，其中：财政拨款收入2,596.24万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,225.6万元，其中：基本支出530.18万元，占43.3%；项目支出695.42万元，占56.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,229.01万元，支出总计3,229.01万元。与2015年度相比，收入增加1,180.21万元，增长57.6%；支出增加1,180.21万元，增长57.6%。主要原因：一是2016年收入增加了创业园建设资助资金，就业补助中都有增长；二是2016年基本支出与项目支出都有所增长。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,225.6万元，其中：基本支出530.18万元，占43.3%；项目支出695.42万元，占56.7%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出530.18万元，其中：人员经费465.93万元，主要包括：基本工资174.34万元，津贴补贴223.8万元，奖金6.99万元，社会保障缴费1.29万元，抚恤金32.08万元，购房补贴23.12万元，其他对个人和家庭补贴4.31万元。较上年增加79万元，主要原因是：人员经费中都有所增长；公用经费64.26万元，主要包括：办公费2.65万元，印刷费0.51万元，水费1.08万元，电费0.36万元，邮电费1.15万元，差旅费2.07万元，维修费1.57万元，培训费0.24万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.4万元，福利费8.33万元，公务用车运行维护费4.97万元，其他交通费用28.9万元，其他商品和服务支出6.91万元，办公设备购置3.32万元，其他资本性支出1.4万元，较上年减少24.51万元，主要原因是：办公费减少，印刷费减少，三公经费减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算为5.37万元，完成预算的76.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算的82.8%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照“八项规定”执行，减少公务用车，所以三公经费决算也相应减少。

 2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.37万元，公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占92.6%；公务接待费支出0.4万元，占7.4%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：公务用车运行维护费支出4.97万元，用于车辆燃油费过路费，车辆修理费，车均运维费5万元，较上年减少1.21万元，主要原因是严格按照“八项规定”执行，减少公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待6批次，共接待48人次。主要用于一是市就业局督查验收指导工作，二是自治区就业局督查验收指导工作。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出64.26万元，比2015年减少24.51万元，降低27.6%。主要原因是：办公费减少，印刷费减少，三公经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任立群    联系电话：0477-4705373