第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗残疾人联合会基本情况

        一、部门职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5、配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

       二、机构设置及单位构成情况

我会属于公益一类的财政全额拨款的社会团体，独立编制机构数2个，编制9人，机构情况无变动情况。年末实有在职人数为11人，2016年末实有在职人数为12人，当年减少1人，1名干部退休。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入年初预算总计2，953.82万元，本年收入决算总计3,910.39万元，本年度收入决算数超出年初预算数956.57万元。2016年度支出年初预算总计2，953.82万元，本年度支出总计3,910.39万元，本年度支出决算数超出年初预算数956.57万元。  

2016年度财政拨款收入年初预算总计1,908.24万元，本年财政拨款收入总计2,864.81元，本年度财政拨款收入决算数超出年初预算数956.57万元。主要原因是上级专项指标年末下拨。2016年度财政拨款支出预算总计1,908.24万元，本年度财政拨款支出总计2,745.65元，本年度财政拨款收入决算数超出年初预算数837.41万元。主要原因是上级专项资金支出增加。

 二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,910.39万元，支出总计3,910.39万元。与2015年度相比，收入增加818.58万元，增长26.5%；支出增加818.58万元，增长26.5%。主要原因：一是2016年年初结转数较2015年年初结转数增加，致使收入增加；二是残疾人就业保障金2015年末拨款项目结转2016年完成支付，致使支出增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,864.81万元，其中：财政拨款收入2,864.81万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,745.65万元，其中：基本支出145.89万元，占5.3%；项目支出2,599.77万元，占94.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,910.39万元，支出总计3,910.39万元。与2015年度相比，收入增加818.58万元，增长26.5%；支出增加818.58万元，增长26.5%。主要原因：一是2016年年初结转数较2015年年初结转数增加，致使收入增加；二是残疾人就业保障金2015年末拨款项目结转2016年完成支付，致使支出增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,690.33万元，其中：基本支出145.89万元，占5.4%；项目支出2,544.44万元，占94.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出145.89万元，其中：人员经费116.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，较上年增加15.24万元，主要原因是：职工职级晋升补发工资增加。公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等，较上年减少6.39万元，主要原因是：贯彻节约原则，办公费用减少。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.5万元，支出决算为12.12万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.62万元，完成预算的96.8%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：执行预算数，略有结余。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.62万元，占95.9%；公务接待费支出0.5万元，占4.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出11.62万元，用于燃料费、修理费、保险费，车均运维费5.8万元，较上年增加5.43万元，主要原因是公务用车保养、大修，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，接待8批次，共接待50人次。主要用于上级检查验收组人员工作餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出29.83万元，比2015年减少6.39万元，降低17.6%。主要原因是：贯彻节约原则，办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额89.7万元，其中：政府采购货物支出89.7万元,比2015年增加89.7万元（2015年政府采购货物支出0万元），主要原因是：残疾人康复托养中心购置电梯。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     （四）预算绩效管理工作开展情况

我会严格按照行政事业单位预算绩效管理内部控制评价指标体系和评价操作细则，逐项逐条比对，经评价我单位内部控制基础性评价总分 81 分。基于本年度评价结果，我单位存在以下问题：第一，内控制度意识不强，执行力不够，主要表现在收支业务管理控制方面，对招待费、办公费、会议费缺乏严格控制标准；第二，资产管理控制效率不高，主要表现在资产管理存在重购轻管现象，如未按规定定期盘点资产和资产管理责任不明确等。 针对本年度评价结果和存在问题：我单位下一步工作将重新梳理业务流程找出关键业务风险点，继续完善单位内部控制制度，制定一套更加科学高效严谨有序的预算绩效管理内部控制管理制度。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁玉兰    联系电话：0477-4897578