中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会宣传部关于2016年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会宣传部基本情况

一、部门职能

旗委宣传部是旗委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作；领导全旗理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作。旗文明办挂靠旗委宣传部。

2016年，在旗委、政府的正确领导下，抓理论武装，坚定团结奋斗的共同思想基础,抓舆论引导，巩固壮大主流思想舆论, 抓文明创建，培育和践行社会主义核心价值观, 抓文化艺术，推动文化大发展大繁荣, 落实党委（党组）意识形态工作责任制情况,全旗宣传思想文化工作围绕中心、服务大局，唱响主旋律、传播正能量、提振精气神，为助推全旗经济社会发展发挥了重要作用。

二、机构设置及单位构成情况

旗委宣传部内设8个职能科室，分别为：办公室、理论科、新闻科、对外宣传科、网络宣传科、社会宣传科、文艺科、精神文明建设综合协调科。

旗委宣传部有5个二级事业单位，分别为：旗委讲师团、旗互联网信息办公室、未成年人思想道德建设办公室、准格尔报社、旗广播电视台。代管准格尔诗书画院。

旗委宣传部核定编制24名，实有财政供养人员28名，其中编制本上正式职工28名，实际占编27人，行政编空1人。

第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1. 年初预算收入数：692.03万元

2. 上年预算收入数：1,804.02万元

3. 较上年预算收入减少：1111.99万元;减少变动原因说明：年初做预算时不计划实施十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传项目,但后期又追加实施。

4. 年初预算支出数：692.03万元

5. 上年预算支出数：1,804.02万元

较上年预算支出减少数：1,111.99万元;减少变动原因说明：本年度预算资金减少。十个全覆盖、创城、乡风文明大行动工作宣传经费有所缩减,但后期追加实施.

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,807.21万元（含上年结转结余113.34万元），支出总计1,807.21万元。与2015年度相比（上年度收入总计2038.35万 元)，收入减少231.14万元，下降11.3%；支出减少231.14万元，下降11.3%。主要原因：一是较上年度十个全覆盖资金有所减少；二是乡风文明大行动资金也有所减少

1．收入支出与预算对比分析。

（一）收入支出预算安排情况。

（1）本年度预算安排收入6,920,300.00元，财政实际拨付16,938,672.00元，其中包括基本支出：3,218,672.00元；项目支出：13,720,000.00元。

（2）本年度预算安排支出6,920,300.00元，实际支付17,032,421.50元，具体分析如下图所示

差异原因：由于本年度十个全覆盖及创城等重大主题宣传任务量大，年初预算经费不能支持以上工作正常运行，经旗委领导同意拨付专项宣传经费。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,693.87万元，其中：财政拨款收入1,693.87万元，占100%；其中财政直接拨付职工工资：2,343,372.00元，占总收入13.83%；基本支出：875,300.00元，占总收入：5.17%，项目支出13,720,000.00元，占总收入81.00%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,703.24万元，其中：基本支出331万元，占19.4%；项目支出1,372.24万元，占80.6%;2016年度总支出为17,032,421.50元，基本支出3,309,973.50元，其中工资福利支出2,218,064.00元，占总支出比例为13.02%；商品和服务支出为959,509.50元，占总支出比例为5.63%；对个人和家庭补助支出为132,400.00元，占总支出比例为0.78%；项目支出13,722,448.00元，其中党报党刊征订457,090.00，占总支出比例为2.68%；人民网信息服务费200,000.00，占总支出比例为1.17%；互联网信息办工作经费50,000.00占总支出比例为0.29%，文化大讲堂经费181,733.00, 占总支出比例为1.07%; 创城经费3,350,000.00, 占总支出比例为19.67%; 新华社信息服务费1,000,000.00, 占总支出比例为5.87%; 文化产业项目扶持资金295,000.00, 占总支出比例为1.73%; 实绩考核奖100,000.00, 占总支出比例为0.59%; 漫瀚调电影合作经费514,469.00, 占总支出比例为3.02%; 十个全覆盖经费390,000.00, 占总支出比例为2.29%; 乡风文明经费740,976.00, 占总支出比例为4.35%; 拍摄《漫瀚调》经费2,033,180.00, 占总支出比例为11.94%; 文化旅游产业发展资金4,400,000.00, 占总支出比例为25.83%; 水荭花惠堂奖励费10,000.00, 占总支出比例为0.06%;具体分析表如下图所示：

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,807.21万元（含上年结转结余113.34万元），支出总计1,807.21万元。与2015年度相比（上年度收入总计2038.35万元)，收入减少231.14万元，下降11.3%；支出减少231.14万元，下降11.3%。主要原因：一是较上年度十个全覆盖资金有所减少；二是乡风文明大行动资也有所减少

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,703.24万元，其中：基本支出331万元，占19.4%；项目支出1,372.24万元，占80.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出331万元，其中：人员经费235.05万元，主要包括：基本支出3,309,973.50元，其中工资福利支出2,218,064.00元(基本工资支出662310元，津贴补贴1493205元,奖金55457元,其他社会保障7092元)占总支出比例为13.02%,较上年增加19.63万元，主要原因是：本年度人员工资待遇均有所提高；商品和服务支出为959,509.50元(办公费用179529元,印刷费时9204元,手续费365元,邮电费6512元,差旅费475229.5元,培训费用129000元,公务接待9021元,劳务费用149148元,福利费55300元,公务用车运行费265815元,其他交通费用165500元,其他商品和服务支出12167334元)，占总支出比例为5.63%,较上年减少42.85万元，按照上级要求,我单位严格控制各项经费的支出,尤其是三公经费上较上年有所降低；对个人和家庭补助支出为132,400.00元(购房补贴费132400元)，占总支出比例为0.78%。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为27.48万元，完成预算的91.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.58万元，完成预算的110.8%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的15%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车上由于本年度我单位创城工作及宣传工作任务重所以有所超预算；二是公务接待方面我单位严格控制接待任务,所以降低了预算支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出27.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.58万元，占96.7%；公务接待费支出0.9万元，占3.3%。具体情况如下：“三公”经费支出情况：本年支出公务用车运行维护费265,815.00元，公务接待费9,021.00元，共计274,836.00元;上年公务用车运行维护费310,304.15元，公务接待费58,269.00元，共计：368,573.15元

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出26.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出26.58万元，用于十个全覆盖和创城各项指标测评验收，车均运维费5.3万元，较上年减少4.45万元，主要原因是虽然十个全覆盖和创城各项指标测评验收工作量大,公务车辆运行有所增加,但较上年仍有所降低，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.9万元。其中：国内公务接待费0.9万元，接待12批次，共接待96人次。主要用于上级各媒体记者接待及创城,十个全覆盖工作方面的接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出95.95万元，比2015年减少42.85万元，降低30.9%。主要原因是：按照上级要求,我单位严格控制各项经费的支出,尤其是三公经费上较上年有所降低。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，未产生政府采购支出项目。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆,无增减;一般公务用车5辆，比2015年无增减;一般执法执勤用车0辆，无增减；特种专业技术用车0辆，无增减；其他用车0辆，无增减。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴慧    联系电话：0477-4881600