准格尔旗龙口镇人民政府关于2016年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算情况公开说明

第一部分 准格尔旗龙口镇人民政府基本情况

一、部门职能

1、在镇党委的领导下，负责执行本镇人民代表大会的决议，以及国务院、自治区、市、旗人民政府的决定，命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作；对旗人民政府负责并报告工作。

2、根据国家法律法规、行政措施，制定规范性文件，发布决定和命令。

3、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

4、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，编制、执行本行政区域的经济和社会发展计划，地方财政预决算，管理本地区的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、尊重和维护村民委员会的自治地位，对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及单位构成情况

(一）、机构设置：根据旗委、旗人民政府的机构设置方案，我镇的内设行政机构为党政综合办公室（挂财政所、综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事业办公室（挂计划生育办公室牌子），负责行政管理和服务职能。内设事业机构为农牧水服务中心（挂劳动和社会保障事务中心的牌子）、文化广播电视服务中心、计划生育服务中心，在相应行政机构的领导下具体开展各项业务工作。 

（二）、内设机构职能职责：1、党政综合办公室工作职能：认真贯彻执行党委、政府制定的政策、决议、决定；综合协调机关工作，保证机关工作正常运转；承办各类公文、信息、档案等业务工作，负责印鉴的管理和使用工作；负责国民统计工作；提供必要的信息、资料、数据，发挥好参谋助手作用；督促检查各项工作任务的落实情况；负责党建、纪律监察、精神文明建设、群团、人大、武装、综治、信访等工作；负责人员编制、财务管理等工作。2、经济发展办公室工作职能：认真贯彻、落实上级有关产业方针、政策；负责监督本镇关于工农业经济等方面的方针政策和上级有关决议、决定的贯彻执行情况，制定并执行工农业发展长期规划和年度计划；负协调驻镇企业与地方的关系，搞好服务，加大招商引资力度，发展煤炭、电力、建材等产业和黄河风情旅游业，推进全镇工业经济的快速发展；做好镇区工农业信息资料和数据的统计工作，为领导决策提供科学依据；负责镇区内各类企业的环境监测和安全生产；负责镇区内交通、电力等基础设施建设和商贸流通工作。3、社会事业办公室工作职能：贯彻落实上级文化、教育、卫生、民政、计划生育等有关政策；负责搞好民政、社会保障和扶贫救助等工作，并办理相关业务；负责农民劳动力转移、各类技术培训，搜集和传播经济信息，提供科学技术等服务；制定并督查镇区社会各项事业长远发展规划和年度计划落实情况。4、农牧水服务中心：宣传贯彻有关农业、农机、农经、水利等方面的法律法规和方针政策；参与制定农业、农机技术推广服务计划和中长期规划，负责组织实施；负责组织农业、农机、水利等技术培训、咨询、示范与指导，为农牧业生产提供技术和信息服务；宣传推广优良品种，优质农资，开展农业、农机等技术推广活动；合理开发利用水资源，做好水利、水保、防洪、抗旱等工作；落实农牧业机械化措施，提高农牧业机械化的普及和应用；搞好农村低保、失地农民养老保险、农村合作医疗保险、社会救助、扶贫济困等公益事业和民心工程的服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。5、文化广播电视服务中心：宣传党和政府有关文化、广播、电视等方面的方针、政策、法律、法规，拟定全镇文艺宣传计划，规划文化设施建设；组织和举办各种群众文化艺术、娱乐体育活动，丰富群众文化生活，对广大群众进行三个文明建设宣传教育；负责全镇文化队伍建设和人才培养；协助镇领导对文化工作进行综合协调和督促检查；调查研究文化市场的发展态势，制定全镇文化市场管理办法并组织实施；管理各村文艺团体，指导村文化室工作，定期组织召开会议，协调推进各村社会文化事业的建设和发展；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，做好文物古迹的宣传和保护工作；积极完成镇党委、政府交办的其他工作。6、计划生育服务中心：负责人口和计划生育宣传教育工作，抓好村级计生工作人员的业务培训；负责育龄人群健康教育、技术指导与咨询服务，做好孕情检查、生殖健康服务、避孕药具发放和避孕节育措施落实等工作；开展优生、优育、优教工作，降低婴儿出生缺陷发生率，提高出生人口素质；负责人口和计划生育统计工作；加强对流动人口计划生育的管理和服务；落实计生各项奖励优惠政策；完成镇党委、政府交办的其他工作。 

第二部分 准格尔旗龙口镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算收入为1736.76万元，决算收入为7293.98万元，收入增长了5557.22万元。增长如下：

1、行政运行（2010301）增加支出103.94万元，用于职级并行调资及新调入人员增资、村级公务费、新增一个社区；２、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）增加支出361万元，用于麻地梁村十个全覆盖广告宣传牌50万元，韩家塔等7个村阵地维修21万元，郑峁梁、麻地梁集中居住点基础设施建设200万元，大龙高速征地拆迁工作费50万元，蒙西至天津南特高压工作经费30万元，人大代表之家办公费10万元；３、其他组织事务支出（2013299）增加支出20万元，用于双敖包村阵地建设10万元，龙口社区道路硬化10万元；4、其他宣传事物支出（2013399）增加支出11万元，用于麻地梁村广告宣传牌11万元；5、其他社会保障和就业支出（2089901）增加支出1121.87万元，用于农牧民冬季取暖补贴1121.87万元；6、他城乡社区管理事务支出（2120199）增加支出12万元，用于政务大厅维修费12万元；7、新农村建设环境综合整治（2120399）增加支出310万元，用于新农村建设环境综合整治310万元；8、农村道路建设（2130142）增加支出50万，用于元马栅村灰菜塔沟至肖家梁混凝土路50万元，9、其他水利支出（2130399）增加支出50万元，用于大口村黄河护岸工程50万元；10、农村基础设施建设（2130504）增加支出20万元，用于大口村新农村建设规划编制费20万元；11、生产发展（2130505）增加支出319.5万元，用于精准扶贫产业扶持319.50万元；12、对村级一事一议的补助（2130701）增加支出80万元，用于村级一事一议项目维修80万元；13、其他农村综合改革支出（2130799）增加支出150万元，用于杜家峁村传统村落道路维修150万元；14、农村危房改造（2210105）增加支出332万元，用于2016年农村危房改造332万元；15、其他城乡社区住宅支出（2210399）增加支出200万元，用于龙口镇居民采暖补贴200万元；16、其他城乡社区住宅支出（2210399）增加支出100万元，用于龙口镇双峰组团市政道路连接线项目100万元；17、其他支出（2299901）增加支出2415.91万元，用于置换债券化解政府债务522.62万元，化解政府债务支出1076.29万元，化解政府债务资金716.9973万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计7,293.98万元，支出总计7,293.98万元。与2015年度相比，收入增加1,969.25万元，增长37%；支出增加1,969.25万元，增长37%。主要原因：一龙口镇各村村级公务费较上年度增加；二是职级并行调资及新调入人员增资；三是增加一个社区公务费；四是增加了扶贫支出和化债资金。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,293.98万元，其中：财政拨款收入4,878.07万元，占66.9%；其他收入2,415.91万元，占33.1%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7,293.98万元，其中：基本支出1,840.7万元，占25.2%；项目支出5,453.28万元，占74.8%。  

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,878.07万元，支出总计4,878.07万元。与2015年度相比，收入减少446.66万元，下降8.4%；支出减少446.66万元，下降8.4%。主要原因是将化债资金列入其他支出。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,878.07万元，其中：基本支出1,840.7万元，占37.7%；项目支出3,037.37万元，占62.3%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,840.7万元，其中：人员经费1,075.66万元，主要包括：1、工资福利支出1045.94万元（基本工资159.34万元、津贴补贴292.51万元、奖金6.29万元、伙食补助费16.43万元、绩效工资127.89万元其他工资福利支出443.48万元）；2、对个人和家庭的补助29.72万元（购房补贴29.72万元），较上年增加131.97万元，主要原因是：职级并行调资及调入人员增资；公用经费765.04万元，主要包括：1、商品和服务支出745.55万元（办公费143.71万元、印刷费25.90万元、水费15万元、电费16.30万元、邮电费3.54万元、取暖费38.68万元、差旅费88.79万元、维修（护）费60.68万元、租赁费5.63万元、会议费5.02万元、培训费4.66万元、公务接待费29.46万元、劳务费229.73万元、公务用车运行维护费41.30万元、其他交通费用37.15万元）；2、其他资本性支出19.49万元（办公设备购置16.54万元、专用设备购置2.95万元），较上年减少5.06万元，主要原因是：加强了管理，降低了行政运行成本。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为72万元，支出决算为70.76万元，完成预算的98.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为41.3万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为29.46万元，完成预算的98.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是严格控制了公车使用和公务接待标准。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出70.76万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.3万元，占58.4%；公务接待费支出29.46万元，占41.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出41.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无发生支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无发生。公务用车运行维护费支出41.3万元，用于公务用车及其他用车燃油和车辆维修费，车均运维费3.4万元，较上年减少0.69万元，主要原因是严格按照“八项规定”执行，减少公务用车及干部租车次数。财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出29.46万元。其中：国内公务接待费29.46万元，接待475批次，共接待4,680人次。主要用于接待驻地企业及外来投资商。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出765.04万元，比2015年减少5.06万元，降低0.66%。主要原因是严格控制了公车使用和公务接待标准。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车9辆，其他用车3辆。2015年共有车辆12辆，无增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王平    联系电话：0477-4896992