第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会老干部服务中心基本情况
一、部门职能
负责沙圪堵地区及周边乡镇离休干部及副县级以上退休干部的管理与服务工作。
具体包括:1.统管老干部两项待遇的落实(政治与生活待遇);报刊杂志的征订与发放;重大节日走访慰问(协助旗委、政府对老干部进行慰问);平时走访调研;负责组织老干部学习及参加必要的政治、文娱、体育活动;组织老干部召开座谈会、情况通报会;协助老干部局组织老干部进行体检、外出考察及老干部丧事处理等工作。
2.负责沙圪堵地区老干部活动场所的管理与维护(日常活动室的开放与管理、重大节日组织大型比赛活动)。
3.支持配合沙圪堵各老年协会开展工作。
4.负责完成上级机关交办的其他工作任务。
二、机构设置及单位构成情况
相当于股级建制事业单位,无内设机构。
第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会老干部服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年度,财政局累计拨入我中心经费共计178.14万元,年初结转结余5.98万元,支出共计183.03万元。2016年年初预算数为171.12万元,增加原因:一是单位职工参加调整工资标准和正常晋级晋档;二是我中心2016年新调入工作人员1名,人员经费有所增加;三是本年度我中心在帮扶困难老干部、包扶贫困村和精准扶贫等方面加大扶贫力度;四是关工委公用经费支出有所增加。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计184.12万元,支出总计184.12万元。与2015年度相比,收入增加14.72万元,增长8.7%;支出增加14.72万元,增长8.7%。主要原因:一是单位职工参加调整工资标准和正常晋级晋档;二是我中心2016年新调入工作人员1名,人员经费有所增加;三是本年度我中心在帮扶困难老干部、包扶贫困村和精准扶贫等方面加大扶贫力度;四是关工委公用经费支出有所增加。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计178.14万元,其中:财政拨款收入178.14万元,占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计183.03万元,其中:基本支出172.35万元,占94.2%;项目支出10.68万元,占5.8%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计184.12万元,支出总计184.12万元。与2015年度相比,收入增加14.72万元,增长8.7%。主要原因:一是单位职工参加调整工资标准和正常晋级晋档;二是我中心2016年新调入工作人员1名,人员经费有所增加;三是本年度我中心在帮扶困难老干部、包扶贫困村和精准扶贫等方面加大扶贫力度;四是关工委公用经费支出有所增加。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计183.03万元,其中:基本支出172.35万元,占94.2%;项目支出10.68万元,占5.8%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出172.34万元,其中:人员经费68.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、购房补贴,较上年增加11.08万元,主要原因是:一是单位职工参加调整工资标准和正常晋级晋档;二是我中心2016年新调入工作人员1名,人员经费有所增加。公用经费103.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加5.16万元,主要原因是:一是本年度我中心在帮扶困难老干部、包扶贫困村和精准扶贫等方面加大扶贫力度;二是关工委公用经费支出有所增加。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.5万元,支出决算为6.24万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.74万元,完成预算的95.7%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:降低的主要原因是严格按照“八项规定”执行,减少公务用车及老干部租车次数,所以三公经费也相应减少。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.24万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.74万元,占92%;公务接待费支出0.5万元,占8%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出5.74万元。其中:公务用车运行维护费支出5.74万元,用于公务用车维修、保养、保险和燃料费等,车均运维费5.7万元,较上年减少1.5万元,主要原因是严格按照“八项规定”执行,减少公务用车及老干部租车次数,所以三公经费也相应减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待10批次,共接待95人次。主要用于一是接待包扶贫困村相关工作人员;二是接待看望、慰问老干部的上级部门工作人员和电视台采访人员;三是接待相关工作部门到我中心考察人员等。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨彩卿 联系电话:0477-4925045
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1 | 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会老干部服务中心.xls | 39.82KB |