内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗粮食

管理局2016年度决算相关说明

   第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗粮食管理局基本情况

一、部门职能

    (1）负责全旗粮食流通的行业管理。（2）会同相关部门，根据本地区实际情况，制定本地区粮食应急预案。（3）全面掌握本地区粮食经营者的购进、销售、储存等基本数据和有关情况。（4）搞好全旗国有粮食企业的会计核算，确保国有资产保值增值。（5）完成旗委、旗政府及市粮食局部署和交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

    1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据职能职责，粮食局内设办公室、综合业务股、财会股3个职能机构，与上年比较没有变动。

    2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位实有人数：16人，核定编制数：11人，与编制本核对无误。

    第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗粮食管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

收入支出预算安排情况,本单位年初预算收入381.13万元，预算支出381.13万元。

    收入支出与预算对比分析（单位：万元）：

差异原因：本年度新增蓿亥图粮站成品库建设资金及沙圪堵粮站危仓老库维修资金，从而导致年初预算与决算形成差异

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,144.6万元，支出总计1,144.6万元。与2015年度相比，收入增加587.85万元，增长105.6%；支出增加587.85万元，增长105.6%。主要原因：2016年新增成品库建设补助资金720万元

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,116.06万元，其中：财政拨款收入1,116.06万元，占100%；

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,041.54万元，其中：基本支出181.34万元，占17.4%；项目支出860.2万元，占82.6%； 

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,144.6万元，支出总计1,144.6万元。与2015年度相比，收入增加588.3万元，增长105.8%；支出增加588.3万元，增长105.8%。主要原因：2016年新增成品库建设补助资金720万元

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,041.54万元，其中：基本支出181.34万元，占17.4%；项目支出860.2万元，占82.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出181.33万元，其中：人员经费149.06万元，主要包括：基本工资32.79万元、津贴补贴105.59万元、奖金2.58万元、社会保障缴费0.42万元、购房补贴7.68万元），较上年减少51.82万元，主要原因是：2015年度比2016年增加丧葬费用；公用经费32.27万元，主要包括：办公费2.90万元、咨询费0.18万元、电费0.32万元、邮电费0.21万元、差旅费5.36万元、公务接待费0.14万元、劳务费5.56万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出1.77万元，较上年减少7.96万元，主要原因是：根据政策规定，压缩公用经费支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.2万元，支出决算为2.95万元，完成预算的47.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算的46.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的87.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：遵守中央八项规定严格控制三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.95万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占95.3%；公务接待费支出0.14万元，占4.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出2.81万元，车均运维费2.8万元，较上年减少1.84万元，主要原因是遵守中央八项规定严格控制三公支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待2批次，共接待19人次。较上一年减少0.13万元，主要原因是根据政策要求，我局严格控制三公经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出32.27万元，比2015年减少7.96万元，降低19.8%。主要原因是：根据政策规定，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆;一般公务用车1辆，比2015年增加（减少）0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加（减少）0辆;其他用车0辆，比2015年增加（减少）0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.粮食购销

准旗原粮购销以沙圪堵粮站、蓿亥图粮站、纳林粮站三个国有粮食企业和内蒙古华粮粮食物流公司、准格尔旗乐宇商贸有限公司两个民营企业为主。各类企业共计收购原粮17773万公斤，销售原粮4300万公斤。

2.完成应急成品粮油储备100.65万公斤

今年我们在薛家湾地区和沙圪堵地区共完成应急成品粮油储备任务100.65万公斤，其中完成成品粮储备91.5万公斤，食用油储备9.15万公斤，由美香放心粮油店、沙圪堵粮站、金农绿色有限责任公司、顺诚商贸有限责任公司、泰丰粮油店、万通放心粮油批发部、老葛粮油店7个网点承储。确保我旗应急成品粮油储备在紧急状况下调得出，用得上。

3.粮食清仓查库

根据自治区粮食局安排，我站组织人员对全旗5个原粮储备企业和7个应急成品粮承储点进行粮食清查。登统数量分别为：国家临时储备粮（玉米）11267.3万公斤，应急成品粮储备91.5万公斤，应急食用油储备9.15万公斤。依据粮食清仓查库，的要求和规程，我们对各类性质的粮油数量、质量、卫生、账务、轮换管理等方面进行了全面清查所查库存粮油数量真实，质量良好，均符合国家储粮规范要求。    

4.仓储设施项目建设（亮点工作）

一是内蒙古华粮粮食物流有限公司和沙圪堵粮站、纳林粮站共计完成12.3万吨的储粮罩棚建设项目，总计投资金额为1900万元。二是通过采取PPP合作模式，引进社会民营资本，总投资1750万元新建国家标准储备库2栋，有效仓容2.5万吨，新增200吨烘干塔1台，硬化地坪6000平方米，改造检化验室100平方米，已完工90%，后续工程正在完善。

5.农户科学储粮仓建设

今年我们向上级主管部门争取到800个钢骨架储粮仓建设项目。我们分别将这些小粮仓落实到全旗各乡镇的800户农户中。目前，已全部到户，并安装完毕。

6.精准扶贫工作

 按照全旗脱贫攻坚推进会的有关要求，我站严格按照规定步骤开展精准扶贫工作，及时组织召开会议，研究确定了扶贫相关工作责任领导和责任人，明确4名科级干部和4名干事进行精准扶贫工作。共包扶了植机壕村4户贫困户，均属国级贫困户，包扶领导和干事在村干部的带领下，深入所包扶的贫困户详细了解贫困原因，并制定了相应的帮扶措施。截至目前，我站共为4户贫困户发放农资物品，二胺30袋，尿素30袋，种子7袋，饲料5000斤，鸡苗60只，鸡饲料10袋，羔羊4只，折合人民币约20000元。为4户贫困户争取政府产业扶持资金25000元，争取贫困户教育资助1000元，少数民族补助资金2000元。通过精细测算，四户贫困户的人均纯收入已突破4000元，实现稳定脱贫。另外，我站筹集资金5万元为植机壕村圪条不拉社至老赖梁社修沙石路1.5公里，解决了农民出行难的问题。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张英英    联系电话：0477-4220548