中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会党校

2016年度决算相关说明

第一部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会党校基本情况

一、部门职能

  主要职能：我单位主要承担全旗干部教育培训、巡回宣讲党的各项方针政策及各类会议精神培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好旗、乡、村党员干部的培训，切实提高全旗干部素质。培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办旗委、旗政府和旗有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担旗委、旗政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训。

二、机构设置及单位构成情况

 独立编制机构数1个。内设办公室、教务科、教研室、财务室。

第二部分 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会党校2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

 （一） 收入支出预算安排情况：党校2016年财政年初预算数255.6万元，支出255.6万元，收入比去年减少6.64万元，由于人员工资增资所以支出比去年增加18.65万元。

 （二） 收入支出执行情况：上年结转10万。本年收入合计271.25万元比上年的247.57万元增加23.68万元增幅9.56%主要原因是人员增资。本年支出274.25万元比上年267.37万元增加6.88万元增幅2.57%主要原因是人员工资增资。其中人员经费比去年增加6.43万元增幅3.27%原因是人员增资、日常公用经费同比上年增加7.25万元增幅14.27%主要原因是“十个全覆盖”精准扶贫任务下乡任务加重差旅交通费增加。

 （三） 收入支出机构分析：收入中公共财政拨款占100%，支出中人员经费占74%，公用经费占26%。

 （四） “三公”经费支出情况:年末公共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，公务运行维护费46746元，比去年下降4318元；公务接待费本年度使用公共财政预算拨款支出国内公务接待费2550元比去年下降450元。共7批次79人次。

 （五）年末结转结余：年末结转7万元，为未支付项目支出培训费。

 二、资产负债表情况分析：本年末资产总计161.99万元，比上年减少8.28万元减幅4.86%原因是年末支付了上年度未支付培训费流动资产减少。本年末固定资产总计144.39万元，同去年相同，负债是10.59万元同比上年减少5.28万元，减幅33.27%。原因是支付了上年度未支付党员培训费。

三、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

   本部门2016年度收入总计281.25万元，支出总计281.25万元。与2015年度相比，收入增加3.88万元，增长1.4%；支出增加3.88万元，增长1.4%。主要原因：一是人员增资；二是“十个全覆盖”精准扶贫任务下乡任务加重差旅交通费增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计271.25万元，其中：财政拨款收入271.25万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计274.25万元，其中：基本支出261.25万元，占95.3%；项目支出13万元，占4.7%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计281.25万元，支出总计281.25万元。与2015年度相比，收入增加3.88万元，增长1.4%；支出增加3.88万元，增长1.4%。主要原因：一是人员增资；二是“十个全覆盖”精准扶贫任务下乡任务加重差旅交通费增加。三是办公楼年久维修费增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计274.25万元，其中：基本支出261.25万元，占95.3%；项目支出13万元，占4.7%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出261.25万元，其中：人员经费203.19万元，主要包括：（一）工资福利支出193.75万元，其中基本工资67.9万元、津贴补贴62.12万元、奖金1.3万元、绩效工资62.43万元；（二）对个人和家庭的补助9.44万元。人员经费较上年增加6.43万元，主要原因是：人员增资；公用经费58.06万元，主要包括：办公费7.75万元、电费2.38万元、差旅费9.31万元、维修费6.68万元、公务接待费0.26万元、劳务费5.54万元、福利费4.86万元、公车运行维护费4.67万元、其他交通费11.80万元、其他商品和服务支出费4.41万元，较上年增加（减少）7.25万元，主要原因是：一是“十个全覆盖”精准扶贫任务下乡任务加重差旅交通费增加。二是办公楼年久维修费增加。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为4.9万元，完成预算的78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.67万元，完成预算的77.8%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的87%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压缩开支严格规范公务用车管理从而减少了支出费用；二是严格控制公务接待标准及次数从而减少公务接待支出费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.3万元，因公出公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占77.8%；公务接待费支出0.26万元，占4.3%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。公务用车运行维护费支出4.67万元，用于单位公务运行，较上年减少-5.11万元，主要原因是严格规范公务用车管理从而减少了支出费用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待7批次，共接待79人次。主要用于公务接待。。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出58.06万元，比2015年增加7.25万元，增长14.3%。主要原因是：十个全覆盖”精准扶贫任务下乡和办公楼的维修。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（四）政府采购情况

    2016年党校没有发生政府采购支出。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1、主体培训班情况

2016年，我校及时开设“两学一做”教学专题，纳入主体班次课程，认真履行好宣讲职责，配合组织、宣传部门做好习近平总书记系列重要讲话精神培训工作。重点培训：党的十八届五中、六中全会精神；习近平总书记“七一”讲话精神；李纪恒书记在呼包鄂调研座谈会上的讲话精神；党章党史；自治区、市、旗三级党代会精神；《中国共产党问责条例》；《中国共产党党组工作条例（试行）》；《中国共产党地方委员会工作条例》；《党代表权利与义务》以及换届选举纪律等内容。截至目前共举办各类干部培训班20期，培训人数4000多人。在每期干部培训班上，都有班主任严格考勤、分管副校长跟踪管理，保证了良好的教学秩序

  2、深入基层宣讲情况

   农村基层是党校发挥职能作用的广阔天地。截至目前，我校积极配合组宣部门深入全旗各苏木、乡镇、街道、社区开展了7次“理论下基层”巡回宣讲活动；受单位、部门、乡镇、企业的邀请，教师们外出宣讲60余场（次），培训5000余人次，取得了良好的教学效果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕英    联系电话：0477-4705506