内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗文学艺术界联合会2016年度部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗文学艺术界联合会基本情况

一、部门职能

    围绕旗委、政府中心工作，开展文学、艺术采风，加大对准格尔旗的宣传力度。文联具有对文学艺术事业联络、协调、服务、指导的职能作用，是党联系群众的重要枢纽之一。也是党发现人才、培养人才的重要基地之一。出版、发行《准格尔地》文学刊物，为宣传准格尔，繁荣准格尔文艺起到重要作用。做好准格尔文库的史料收集整理工作，为后人留下珍贵的文化遗产。组织所属十个协会、举办多种形式的文艺活动，满足人民群众对精神文化的需求。

    二、机构设置及单位构成情况

 正科级参公事业单位，内设机构3个，分别为：办公室、编辑部、文艺部。

 准旗文联实有在职人员8人，全部为正式职工。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算收入总计140.09万元（公共财政预算140.09万元，政府性基金预算拨款数0万元。）今年较上一年度减少预算11.6%，其中基本支出100.09万元（工资福利支出74.99万元，商品和服务支出16.33万元，对个人和家庭的补助8.77万元），项目支出40万元。减少的原因是：减少了项目经费。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计141.68万元，支出总计141.68万元。与2015年度相比，收入减少了-6.59万元，下降-4.4%；支出减少-6.59万元，下降-4.4%。主要原因：减少了办公经费和三公经费的支出。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计141.68万元，其中：财政拨款收入141.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计141.61万元，其中：基本支出96.61万元，占68.2%；项目支出45万元，占31.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计141.68万元，支出总计141.68万元。与2015年度相比，收入减少-6.59万元，下降-4.4%；支出0万元，0%。主要原因是：减少了项目经费。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1