第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗农牧业产业化办公室基本情况

 一、部门职能

     贯彻执行有关推进农牧业产业化的方针、政策、法规，研究制订全旗农牧业产业化的发展战略、规划和有关政策并组织实施，编制了全旗农牧业产业化发展规划、年度计划，拟定旗农牧业产业化年度重点项目建设及投资计划，协调有关部门抓好基地建设、农畜产品市场建设，并负责全旗农牧业产业化统计和信息工作，对农牧业产业化龙头企业实行宏观管理和指导，引导企业、合作社与农户建立利益联结机制，促进了农牧业产业结构优化升级。

二、机构设置及单位构成情况

准格尔旗农牧业产业化办公室的机构设置是股级建制的参公事业单位，内设办公室和综合业务股。单位核定编制7人，实有人员6人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗农牧业产业化办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度年初预算综合收入84.8万元，实际综合收入102.44万元，比预算增加17.64万元，与年初预算数相比增加20.8%,其增加原因：一是由于参公单位实行职级并行和工资的普调，人员经费增加了12.27万元；二是追加了绿博会费用5.2万元；三是利息收入0.17万元。

   2016年度财政拨款年初预算84.8万元，实际拨款102.27万元，比预算增加17.47万元，与年初预算数相比增加20.6%，其增加原因：一是由于参公单位实行职级并行和工资的普调，人员经费增加了12.27万元；二是追加了绿博会费用5.2万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计150.04万元，支出总计150.04万元。与2015年度相比，收入减少1,628.12万元，下降91.6%；支出减少1,628.12万元，下降91.6%。主要原因：减少了项目资金龙头企业贷款贴息。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计102.44万元，其中：财政拨款收入102.27万元，占99.8%；其他收入0.17万元，占0.2%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计130.73万元，其中：基本支出80.9万元，占61.9%；项目支出49.83万元，占38.1%；

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计149.86万元，支出总计149.86万元。与2015年度相比，收入减少1,628.29万元，下降91.6%；支出减少1,628.29万元，下降91.6%。主要原因：减少了项目资金龙头企业贷款贴息。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计130.55万元，其中：基本支出80.73万元，占61.8%；项目支出49.83万元，占38.2%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出80.73万元，其中：人员经费64.23万元，主要包括基本工资19.35万元、津贴补贴40.02万元、奖金1.82万元、社会保障缴费0.16万元、对个人和家庭的补助支出2.88万元，较上年增加13.26万元，主要原因是：2016年调资及职工职级并行，导致人员经费增加；公用经费16.5万元，主要包括：办公费4.43万元、差旅费0.32万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出1.04万元，较上年减少2.83万元，主要原因是：单位严格把关节约开支。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为5.71万元，完成预算的90.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.71万元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位严格把关节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出5.71万元，用于燃油费、过路费、车辆保养及维修、车辆保险，车均运维费5.7万元，较上年增加0.3万元，主要原因是车辆年久维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出16.5万元，比2015年减少2.83万元，降低14.7%。主要原因是：单位严格把关节约开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，比2015年减少1辆,主要原因是：年底报表时调整为其他用车;一般执法执勤用车0辆，;特种专业技术用车0辆;其他用车1辆，其他用车主要是用于入企下乡以及到上级部门报项目等，比2015年增加1辆,主要原因是：年底报表时调整由一般公务用车调整为其他用车;。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政要求，我办认真组织财务人员进行学习培训，加强财务管理，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效提升，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，及时发现问题进行整改，提升绩效评价管理效果。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王莉    联系电话：0477-4886392