第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心基本情况
一、部门职能
1.我中心是为交易各方提供场所和相关政策、法规、技术咨询等服务；为监督部门进场提供必要的工作条件；负责场内交易日常管理工作（包括接受交易登记、发布交易信息、组织交易活动、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据等工作）；协助有关职能部门处理招投标活动中的投诉举报和评标专家考核工作；协助建立企业诚信体系。
二、机构设置及单位构成情况
2016年我中心共有16个编制，与上年编制数18个编制相比减少2个
第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
    我中心年初预算安排数为2158300元，上年预算数为2135400元，与上年增加22900元。年度调整执行预算数2168204元，比上年度2121636元增加46568元。调整原因为本年度开、评标次数增加，费用增大。支出年初预算安排数为2158300元，上年预算数2135400元，比上年增加22900元。

（二）收入支出预算执行情况。
    本年收入预算执行数为2568204元，比上年度2121636元增加46568元，主要原因为开标次数增加。本年支出预算执行数为2258586.68元，比2015年预算执行数2261446.2元减少2859.52元。主要原因为本年度开标费用降低。

2016年收入支出预算与上年度对比分析表如下
                                                                                       单位：元

1．收入支出与预算对比分析（单位：万元）：

    差异原因：2016年十个全覆盖项目多，开评标次数增多
 2．收入支出结构分析：
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图），各项支出占总支出的比重如下图：

二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计350.96万元，支出总计350.96万元。与2015年度相比，收入增加30.68万元，增长9.6%；支出增加30.68万元，增长9.6%。主要原因：因2016年十个全覆盖工程量大，开标次数增加。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计256.83万元，其中：财政拨款收入256.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计225.86万元，其中：基本支出225.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
 
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计350.58万元，支出总计350.58万元。与2015年度相比，收入增加30.68万元，增长9.6%；支出增加30.68万元，增长9.6%。主要原因：因2016年十个全覆盖工程量大，开标次数增加。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计225.86万元，其中：基本支出225.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.86万元，其中：人员经费158.02万元，主要包括：基本工资50.47、津贴补贴95.18、奖金3.72，较上年增加15.99万元，主要原因是：职工工资正常进级；公用经费67.84万元，主要包括：办公费19.9、邮电费0.45、差旅费8.61、维修费5.6、培训费1.63、公务接待费0.16、劳务费5.1、福利费3.6、公务用车运行维护费6.25、其他交通费用10.8、其他商品和服务支出5.74，较上年减少16.28万元，主要原因是：减少所有不必要开支，尽量做到能省则省。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9万元，支出决算为6.41万元，完成预算的71.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.25万元，完成预算的104.2%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的5.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2016年因开标次数增加，接着专家次数增加，公务用车费用增加，公务接待都改为工作餐，所以费用减少。
 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占97.5%；公务接待费支出0.16万元，占2.5%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出6.25万元，车均运维费6.3万元，较上年减少0.57万元，主要原因是节约开支效果明显，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待2批次，共接待10人次。主要用于一是中心半年验收工作餐；二是年终验收工作餐；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出0万元，（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，一般公务用车1辆，比2015年减少1辆,主要原因是：经国有资产管理局拍卖公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆，;其他用车0辆，比2015年减少1辆,主要原因是：经国有资产管理局拍卖公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵利欣    联系电话：0477-3864230