第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗矿区发展协调服务中心基本情况

一、部门职能

   根据工作实际，我中心业务范围和职能职责调整为：负责全旗煤炭综采区域内居民的搬迁、补偿工作，以及搬迁补偿资金的测算、发放工作；负责相关政策的宣传和搬迁居民后续服务。协调解决矿区的企民矛盾，实现矿区和谐稳定。具体职能职责有：

(一)负责全旗煤炭综采区域内居民搬迁的调查摸底、制定搬迁工作计划及措施；

(二)负责对矿区居民的实物量进行核算，会同各乡镇引导矿区居民实施搬迁；

(三)负责督促煤炭企业提前实施搬迁并将补偿资金注入财政专户，及时为矿区居民兑付搬迁补偿费、生产生活补贴；

(四)负责落实矿区搬迁居民的住房安置、养老保险代扣代缴工作；

(五)协调解决矿区因搬迁补偿、土地塌陷等引发的企民矛盾，实现矿区和谐稳定；

(六)负责做好全旗矿区居民搬迁政策的宣传指导工作；

(七)完成旗委、旗人民政府交办的其它事宜。

二、机构设置及单位构成情况

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

   独立编制机构1个，独立核算机构1个，无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有在职人数为42人，2016年从单位调出五人。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗矿区发展协调服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

我单位2016年度财政收入年初预算489.24万元，较上年增加28.76万元，主要原因是我局2016年项目费用未列入预算。

（二）收入支出预算执行情况

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计41,110.63万元，支出总计41,110.63万元。与2015年度相比，收入减少-14,169.68万元，下降-25.6%；支出减少-14,169.68万元，下降-25.6%。主要原因：主要原因是我局2016年项目费用未列入预算。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计41,110.63万元，其中：财政拨款收入41,110.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计41,105.8万元，其中：基本支出489.53万元，占1.2%；项目支出40,616.27万元，占98.8%。经营支出0万元，占0%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计41,110.63万元，支出总计41,110.63万元。与2015年度相比，收入减少-14,169.68万元，下降-25.6%；支出减少-14,169.68万元，下降-25.6%。主要原因：主要原因是我局2016年项目费用未列入预算。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计41,105.8万元，其中：基本支出489.53万元，占1.2%；项目支出40,616.27万元，占98.8%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出489.52万元，其中：人员经费397.04万元，主要包括：基本工资104.96万元、津贴补贴260.80万元、奖金8.58万元、社会保障缴费1.18万元、对个人和家庭的补助21.52万元，较上年减少48.27万元，主要原因是：2016年从单位调出五人。公用经费92.48万元，主要包括：办公费15.30万元、印刷费1.74万元、咨询费2.85万元、手续费0.11万元、水费0.25万元、邮电费0.13万元、差旅费30.21万元、培训费1.14万元、劳务费7.20万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用26.90万元、办公设备购置0.18万元，较上年减少7.35万元，主要原因是：2016年从单位调出五人

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元，支出决算为6.48万元，完成预算的86.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于0支出，车均购置费0万元，较上年0万元，主要原因无。公务用车运行维护费支出6.48万元，用于煤矿下乡工作，车均运维费3.2万元，较上年增加0.48万元，主要原因是十个全覆盖下乡增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出41万元，比2015年减少3万元，降低6.8%。主要原因是：为响应中央八项规定，公用经费大幅度压缩，故此减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年0万元， 0%，主要原因是：无；政府采购工程支出0万元，比2015年0万元， 0%，主要原因是：无；政府采购服务支出0万元，比2015年0万元， 0%，主要原因是：无。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年0辆，主要原因是：无;一般公务用车2辆，比2015年0辆,主要原因是：无一般执法执勤用车0辆，比2015年0辆,主要原因是：无;特种专业技术用车0辆，比2015年0辆,主要原因是：无;其他用车0辆，其他用车主要是无，比2015年0辆,主要原因是：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我们对单位内部控制基础情况进行评价总结。

一、基本情况

（一）单位成立时间。单位成立于2008年。

（二）部门职能。根据工作实际，我中心业务范围和职能职责调整为：负责全旗煤炭综采区域内居民的搬迁、补偿工作，以及搬迁补偿资金的测算、发放工作；负责相关政策的宣传和搬迁居民后续服务。协调解决矿区的企民矛盾，实现矿区和谐稳定。

    （三）人员和机构情况。我中心核定人员编制为20名（其中行政管理人员3名；专业技术人员17名），实有在职正式干部45（其中领导职数为5人;一般干部40人，其中借调1人）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许耀    联系电话：0477-4705442