内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗人民政府办公室

2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1）负责旗政府会议的组织准备工作；协助旗政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助旗政府领导审核或起草以政府和政府办公室名义印发的文件；做好机关文书处理和档案管理工作；检查指导各部门公文处理工作。

（3）研究审核各部门和各乡镇政府的请示报告，提出处理意见，报旗政府领导审批。

（4）根据政府领导指示，组织协调政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报政府领导审定。

（5）检查各乡镇人民政府，旗政府各部门、各单位对政府文件和会议决定事项的贯彻落实情况，及时反馈，并提出合理性建议。

（6）负责旗人民政府应急管理和总值班工作，协助政府领导处理需由政府直接处理的突发性事件和重大事故。

（7）组织调查研究，搞好信息反馈，为领导决策提供依据。

（8）负责政府法制工作，开展政府法制宣传，起草、审核政府规范性文件草案，办理政府复议的行政案件，承办行政诉讼事务。

（9）负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

（10）负责办理因公出国审核申报和外事接待工作。

（11）负责政府机关后勤服务工作。

（12）负责全旗人民防空工作。贯彻执行国家、自治区、市有关人民防空的方针、政策、法律、法规，研究拟定全旗人防工作的政策措施以及相关中长期规划并指导实施。

（13）负责全旗来信来访接待工作。贯彻执行中央、自治区、市信访工作的方针、政策；承办中央、自治区、市交办批办的信访案件，转办、督办、审查结案等工作。负责向旗委、政府领导反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。负责处理公民、法人及其他组织给旗委、政府领导的来信、来电等，接待来访。负责协调、督导、办理旗领导交办的信访事项并抓好落实。负责指导各部门、各单位及苏木乡镇信访工作。负责对全旗信访工作进行协调指导，研究草拟有关信访工作政策，总结推广信访工作经验。

（14）负责全旗金融工作。贯彻执行国家、自治区、市有关金融工作方面的法律、法规、政策，拟订全旗金融工作的相关政策和规定，研究分析全旗金融行业动态，为旗委、政府宏观管理决策提供依据、提出建议。配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构，协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险，整顿与规范金融市场秩序。指导地方性金融机构的改革和发展，开展金融招商活动，推动金融企业在我旗设立分支机构和网点，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。推动中小企业融资，组织和协调企业上市工作，安排使用财政支持中小企业融资的信用担保风险补偿专项资金等，并实施监督管理。负责旗政府投融资平台融资项目的对接、协调、管理等工作。负责组织实施小额贷款公司监督管理的各项政策和规定，审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销，监督管理小额贷款公司经营活动。负责组织实施全旗融资性担保机构监督管理的各项政策和规定，对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管。

（15）负责旗政府领导及上级部门交办的其它任务。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2017年，本单位独立编制机构1个，较上年无增减变动。

（2）独立核算机构。2017，本单独立核算机构1个，较上年无增减变动。

（3）人员编制。2017年，本单位人员编制55个，较上年无增减变动。其中：行政编制27个，较上年无增减变动；事业编制（含经费自理事业编制）28个，较上年无增减变动。

（4）年末实有人数。2017年，本单位年末实有人数72人，比上年增长0人。其中：在职人员72人，增长0人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

准格尔旗人民政府办公室本年收入年初预算1226.63万元，本年支出年初预算1226.63万元，本年决算数较年初预算收入增加167.43万元，支出增加107.31万元，主要原因是工资标准调高人员经费增加和新增法律服务费。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,427.01万元，其中：本年收入合计1,394.06万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余32.95万元；支出总计1,427.01万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余93.07万元。与2016年度相比，收入总计增加224.91万元，增长18.70%；支出总计增加224.91万元，增长18.70%。主要原因：工资标准调高人员经费增加和新增工伤保险医疗费、车改补贴、办公设备购置、法律服务费。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,394.06万元，其中：财政拨款收入1,394.06万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,333.94万元，其中：基本支出1,255.88万元，占94.10%；项目支出78.06万元，占5.90%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,427.01万元，其中：年初结转和结余32.95万元；支出总计1,427.01万元，其中：年末结转和结余93.07万元。与2016年度相比，收入增加224.91万元，增长18.70%；支出增加224.91万元，增长18.70%。主要原因：工资标准调高人员经费增加和新增工伤保险医疗费、车改补贴、办公设备购置、法律服务费。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,333.94万元，其中：基本支出1,255.88万元，占94.10%；项目支出78.06万元，占5.90%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,255.89万元，其中：人员经费777.13万元，主要包括：基本工资267.66万元、津贴补贴413.26万元、奖金22.05万元、社会保障缴费1.92万元、抚恤金23.22万元、购房补贴35.32万元、其他对个人和家庭的补助支出13.7万元，较上年增加92.35万元，主要原因是：工资标准调高人员经费增加和新增工伤保险医疗费；公用经费478.76万元，主要包括：办公费33.93万元、手续费0.03万元、邮电费3.39万元、差旅费119.37万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.67万元、会议费72.21万元、培训费13.12万元、劳务费4.9万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费106.57万元、其他交通费85.84万元、其他商品和服务支出2.98万元、办公设备购置23.63万元，较上年增加67.04万元，主要原因是：新增车改补贴、办公设备购置、法律服务费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为106.60万元，支出决算为106.57万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为106.57万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照全旗统一部署，政府办积极参与美丽乡村建设，开展精准扶贫工作等，增加车辆运行次数，造成费用增加；我办10辆公务用车及2辆中巴车（四大班子接待用车），每辆车平均每个月行驶里程6000公里以上，燃料保障及车辆维护无法削减。 。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出106.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出106.57万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出106.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年无新购公务用车。公务用车运行维护费支出106.57万元，用于美丽乡村建设，开展精准扶贫工作及日常公务用车等，车均运维费4.60万元，较上年减少28.73万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理及公务用车减少，减少支出，财政拨款开支的公务用车保有量为23辆（账面23辆，由于历史遗留问题及车辆封停未做车辆核减，实际保有量为10辆）。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无公务接待，一般公务接待由接待办接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无国（境）外接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出478.75万元，比2016年增加67.03万元，增长16.30%。主要原因是：新增车改补贴、办公设备购置、法律服务费。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，均为一般公务用车23辆，较2016年无增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算资金为对象，将绩效理念和管理方法融入预算全过程。全面推进预算绩效管理，有利于增强政府部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，促进了高效、透明、责任政府的建设，也有利于助力供给侧改革、促进资源配置优化。工作中按照上级部门的要求做好预算安排，严格执行预算，杜绝一切不合理的开支。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王杰      联系电话：0477-4225708