准格尔旗公安局2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年准格尔旗公安局财政拨款预算安排收10937.72万元，2017年准格尔旗公安局收入14728.55万元，比预算收入增加3790.83万元。增加原因为年中调资，补发2015年度，2016年度岗位津贴、加班补贴，增加荒漠化论坛，七十大庆安保经费；

   2017年预算支出10937.72万元，其中：

   基本支出10637.72万元，包括工资福利支出7000.4万元，公用经费2852.88万元，对个人和家庭的补助784.44万元。

   项目支出300万元，包括处置民间借贷联合办案经费30万元，拘押收教场所管理230万元，警犬繁育及训养40万元。

2017年支出数为14016.41元，比预算支出增加3078.69万元。

   原因为：年中调资，补发2015年度，2016年度岗位津贴、加班补贴，增加荒漠化论坛，七十大庆安保经费；

  二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计14,771.19万元，其中：本年收入合计14,728.55万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余42.64万元；支出总计14,771.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余754.78万元。与2016年度相比，收入总计减少295.12万元，下降2.00%；支出总计减少295.12万元，下降2.00%。主要原因：一是年中调资；二是补发2015年度、2016年度岗位津贴、加班补贴；三是增加荒漠化论坛、七十大庆安保经费;四是减少上级化解债务资金3039.69万元。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计14,728.55万元，其中：财政拨款收入14,728.55万元，占100.00%；

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计14,016.41万元，其中：基本支出12,952.65万元，占92.40%；项目支出1,063.76万元，占7.60%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计14,771.19万元，其中：年初结转和结余42.64万元；支出总计14,771.19万元，其中：年末结转和结余754.78万元。与2016年度相比，收入增加2,744.57万元，增长22.80%；支出增加2,744.57万元，增长22.80%。主要原因：年中调资、补发2015年度、2016年度岗位津贴、加班补贴，增加荒漠化论坛、七十大庆安保经费

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计14,016.41万元，其中：基本支出12,952.65万元，占92.40%；项目支出1,063.76万元，占7.60%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12,952.65万元，其中：人员经费9,859.04万元，主要包括：基本工资591.06万元、津贴补贴2782.55万元、奖金40.93万元、其他社会保障经费2.37万元、其他工资福利支出5761.6万元、抚恤金40.64万元、生活补助80.25万元、医疗费50.8万元、购房补贴359万元、其他对个人和家庭的补助支出149.84万元，较上年增加2,101.50万元，主要原因是：年中调资，补发2015年度，2016年度岗位津贴、加班补贴；

公用经费3,093.61万元，主要包括：办公费472.51万元、水费11.3万元、电费70.16万元、邮电费0.26万元、取暖费69.27万元、物业管理费33.50万元、差旅费103.77万元、维修（护）费74.09万元、租赁费10万元、培训费8.71万元、公务接待费12.65万元、被装购置费309.21万元、劳务费873.91万元、委托业务费124.69万元、福利费160.44万元、公务用车运行维护费153.13万元、其他交通费用228.41万元、其他商品和服务支出87.15万元、办公设备购置140.39万元、专用设备购置101.17万元、其他资本性支出48.89万元。较上年增加303.96万元，主要原因是：增加拘留所建设经费、增加荒漠化论坛、七十大庆安保经费。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为607.50万元，支出决算为607.15万元，完成预算的99.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为594.49万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为12.65万元，完成预算的97.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用高。二是警务工作量大，报警率比较高，出警情况比较多，涉及到服务、求助等类型非警务活动占到整个警务活动70%以上，导致非警务活动支出费用比较高；三是用于基层维稳、民间纠纷化解等支出费用比较高；四是2017年荒漠化论坛、自治区七十大庆、党的十九大等安保执勤任务增大。财政拨款开支的公务用车保有量为183辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出607.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出594.49万元，占97.90%；公务接待费支出12.65万元，占2.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。2017年度未预算因公出国（境）费支出，未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出594.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年减少41.17万元，主要原因是2016年我局购置一台国保侦查用车，2017年未购置。公务用车运行维护费支出594.49万元，用于用于公安业务侦查、案件办理、应急维稳，及基层工作调研，实施监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。，车均运维费3.20万元，较上年减少5.51万元，主要原因是：一是由于部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用高。二是警务工作量大，报警率比较高，出警情况比较多，涉及到服务、求助等类型非警务活动占到整个警务活动70%以上，导致非警务活动支出费用比较高；三是用于基层维稳、民间纠纷化解等支出费用比较高；四是2017年荒漠化论坛、自治区七十大庆、党的十九大等安保执勤任务增大。财政拨款开支的公务用车保有量为183辆。

   公务接待费支出12.65万元。其中：国内公务接待费12.65万元，接待171批次，共接待1,603人次。主要用于上级机关检查、友邻公安机关考察、学习等交流活动支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出3,093.61万元，比2016年增加303.96万元，增长10.90%。主要原因是：荒漠化论坛、自治区七十大庆、党的十九大等安保增加车辆运行维护费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额430.27万元，其中：政府采购货物支出165.27万元，比2016年增加142.49万元，增长625.50%，主要原因是：2017年采购购置刑侦设备140.98万元，购置水警设备24.29万元；政府采购工程支出265.00万元，比2016年增加265.00万元，增长0.00%，主要原因是：治安检查站卡口工程支出265万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆183辆，其中：一般执法执勤用车183辆，比2016年无增减。

单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是PDT数字集群基站60万元，用于全旗公安指挥调度。大型普调客车一辆67万元，为公安机关运兵车。监控设备67.24万元，用于公安各部门监控。越野车两辆，其中一辆价值81.64万元为公安技侦车辆，另一辆价值100万元为交警使用。看守所锅炉价值121.53万元，用于新建看守所供暖设备。网络信息化设备价值260万元，用于各卡口监控传输;，与2016年度相比无增减;

单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是剑齿虎装甲防暴车价值140万元，用于反恐维稳。移动定位终端价值150万元，用于技侦侦查设备。影像射击系统233万元，用于旗局民警训练射击。与2016年度相比无增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    2017年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：鲁军峰      联系电话：0477-4223685