目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（1） 制定机关事务工作改革和发展的规划，推动机关服务社会化；制定统一机关后勤管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，结合机关事务管理实际制定实物定额和服务标准；合理配置和节约使用后勤服务资源。

（2） 负责全旗办公用房规划管理、权属管理、统筹调剂、使用监管、处置利用、维修改造等工作。

（3） 负责综合办公楼的物业管理、会议服务，环境卫生、绿化美化、安全保卫、消防、综合治理等日常管理和保障工作。

（4） 负责综合楼内公用设施设备的维护管理及更新、改造工作。

（5） 负责公共机构节约能源资源统计与管理工作。

（6） 负责领导干部周转房日常管理。

（7） 负责综合办公区及干部食堂的餐饮管理工作。

（8） 负责综合楼水、暖、电的正常供给及费用的结算。

（9） 负责本单位聘用工勤人员的集中管理工作。

（10） 负责公务用车管理工作。

（11） 负责集中管理的国有资产的管理工作。

完成领导交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

我单位内设6个职能机构：办公室（公车管理办）、财务股、会务股、保洁保卫股、工程股、餐饮股。

无其它二级事业单位。

核定事业编制10名，实有人数16名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年，部门（单位）本年收入预算合计6844.93万元，比上年增加 1699.16万元，主要原因是房屋租赁、维修、劳务较上年有所增加。2017年，部门（单位）本年支出预算合计6844.93万元，比上年增加1699.16万元，主要原因是房屋租赁、维修、劳务较上年有所增加。

（二）收入支出预算执行情况

本年度预算安排收入为6844.93万元，实际财政拨付6885.97万元,比预算收入增加41.04万元，主要变动原因为后期增加的维修工程费。

本年度预算安排支出为6844.93万元，实际支付6335.88万元，比预算支出减少509.05万元。主要变动原因为伙食补助费支出的减少。

    二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计7,180.87万元，其中：本年收入合计6,885.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余294.90万元；支出总计7,180.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余844.99万元。与2016年度相比，收入总计增加521.13万元，增长7.80%；支出总计增加521.13万元，增长7.80%。主要原因是房屋租赁、维修、劳务有所增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计6,885.97万元，其中：财政拨款收入6,885.97万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计6,335.88万元，其中：基本支出736.35万元，占11.60%；项目支出5,599.52万元，占88.40%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计7,180.87万元，其中：年初结转和结余294.90万元；支出总计7,180.87万元，其中：年末结转和结余844.99万元。与2016年度相比，收入增加521.13万元，增长7.80%；支出增加521.13万元，增长7.80%。主要原因是房屋租赁、维修、劳务的增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计6,335.88万元，其中：基本支出736.35万元，占11.60%；项目支出5,599.52万元，占88.40%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出736.35万元，其中：一、人员经费168.84万元，主要包括：主要包括：1、工资福利支出160.44万元,（基本工资63.17万，津贴补贴92.33万元，奖金4.47万元，其他社会保障0.47万元)占总基本支出75.04%，较上年增加18.54万元，主要原因是财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高。2.对个人和家庭的补助8.4万元。二、公用经费567.51万元，主要包括：1、商品和服务支出289.65万元（办公费96.31万元、印刷费1.83万元、咨询费1.61万元、水费49.99万元、电费70.26万元、邮电费14.07万元、差旅费2.18万元、培训费0.99万元、公务用车运行维护费3.12万元、其他交通费用10.81万元、其他商品和服务支出38.42万元、），占总支出的51%，较上年减少175.78万元，主要原因是水、电费等减少。2、其它资本性支出277.86万元，占总支出的49%，较上年增加12.62万元，主要原因为购置办公设备的增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为3.13万元，完成预算的52.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元，完成预算的52.20%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是尽量减少公车出行；二是下乡次数较去年有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.13万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增无变化。公务用车运行维护费支出3.13万元，用于差旅及下乡，车均运维费1.60万元，较上年减少0.12万元，主要原因是下乡次数较去年有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

无公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出20.4万元，比2016年增加0.4万元，增加2%。主要原因是办公较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额279.14万元，其中：政府采购货物支出144.80万元，比2016年增加144.80万元，增长51%，主要原因是维修类工程的增加；政府采购工程支出134.34万元，比2016年增加134.34万元，100%，主要原因是维修类工程的增加；政府采购服务支出0.00万。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆，比2016年无变动。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘慧子      联系电话：0477-4218937