目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗人民代表大会常务委员会办公室是旗人大常委会的综合协调服务机关。负责旗人大常委会日常工作的综合协调、服务保障、决策参谋工作；负责旗人大常委会机关日常运转的指挥调度工作同时协调各工作委员会工作。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门主要职责

1、承担人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会会议、常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察的有关工作。

    2、承担办公室的行政事务和后勤保障工作；承担旗人大常委会同市人大常委会及苏木乡镇人大工作机构联系的有关工作；办理群众来信，接待群众来访，组织人大系统的干部培训。

    3、负责对选举工作的组织指导，了解选举工作进展情况，总结交流选举工作经验，保持同人民代表的联系，组织代表外出考察、培训的相关工作。

    4、负责信息反馈工作；负责调研宪法、法律、法规执法情况和本级人大及其常委会的决议、决定实施情况及常委会成员提出建议办理情况；及时向常委会和主任会议报告。

5、负责组织协调各专门工作委员会开展工作。

6、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）独立编制机构:2017年，本单位独立编制机构2个，较上年无变化。

（2）独立核算机构:2017年，本单位独立核算机构1个，较上年无变化。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制:2017年，本单位人员编制31个，较上年无变化。其中：行政编制16个，较上年无变化；事业编制15个，较上年无变化。

年末实有人数:2017年，单位年末实有人数54个，比上年增长5个。原因是因工作需要，从行政事业单位调入。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，我办本年收入预算合计990.18万元，比上年增加230.25万元，主要原因是今年增加了换届选举经费以及人员经费。2017年，本年支出预算合计990.18万元，比上年增加230.25万元，主要原因是今年增加了换届选举经费以及人员经费。具体分析如下图：

 二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,270.91万元，其中：本年收入合计1,191.94万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余78.97万元；支出总计1,270.91万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余111.99万元。与2016年度相比，收入总计增加448.20万元，增长54.50%；支出总计增加448.20万元，增长54.50%。主要原因：一是今年增加了人员也就增加了人员经费；二是增加了公务用车改革补贴；三是增加了全市人大系统职工运动会经费；四是增加了全旗苏木、乡镇人大换届选举经费等各项经费。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,191.94万元，其中：财政拨款收入1,191.94万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,158.92万元，其中：基本支出875.15万元，占75.50%；项目支出283.77万元，占24.50%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,270.91万元，其中：年初结转和结余78.97万元；支出总计1,270.91万元，其中：年末结转和结余111.99万元。与2016年度相比，收入增加448.20万元，增长54.50%；支出增加448.20万元，增长54.50%。主要原因：一是今年增加了人员也就增加了人员经费；二是增加了公务用车改革补贴；三是增加了全市人大系统职工运动会经费；四是增加了全旗苏木、乡镇人大换届选举经费等各项经费。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,158.92万元，其中：基本支出875.15万元，占75.50%；项目支出283.77万元，占24.50%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出875.15万元，其中：人员经费577.10万元，主要包括： 基本工资193.42万元，津贴补贴344.18万元，奖金13.43万元，其他社会保障经费1.26万元，购房补贴24.8万元，较上年增加76.47万元，主要原因是：今年增加了人员也就增加了人员经费；公用经费298.05万元，主要包括：办公费33.1万元，印刷费29.23万元，邮电费0.5万元，差旅费30.24万元，会议费71.46万元，培训费1.55万元，公务用车运行维护费38.67万元，其他交通费58.56万元，其他商品和服务支出23.72万元，办公设备购置费11.02万元，较上年增加79.67万元，主要原因是：今年召开了全市人大系统职工运动会，组织旗级、苏木乡镇人大换届选举工作，开展专题调研视察、执法检查，认真实施精准扶贫工作和人大代表之家、代表联络站建设等各项工作造成公用经费支出大。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为60.00万元，支出决算为38.67万元，完成预算的64.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.67万元，完成预算的64.50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是预算的还不够精细、准确；二是调研下乡等采用集中乘车、拼车或坐公共交通工具等措施；三是 精简办事，适当控制公车的使用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出38.67万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38.67万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出38.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出38.67万元，用于机构日常工作运转，围绕常委会工作要点，参与中心工作，召开全市人大系统职工运动会，组织旗级、苏木乡镇人大换届选举工作，开展专题调研视察、执法检查，组织代表外出学习培训，认真实施精准扶贫工作和人大代表之家、代表联络站建设等方面，车均运维费19.30万元，较上年增加1.50万元，主要原因是根据准格尔旗国有资产管理委员会办公室文件准国资发【2017】8号准格尔旗国有资产管理委员会办公室关于划拨车辆的通知将我办5辆车划拨予准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司。根据准格尔旗国有资产管理委员会办公室文件准国资发【2017】25号准格尔旗国有资产管理委员会办公室关于划拨车辆的函将我办1辆车划拨予准格尔旗人民检察院。由于各项工作的需要，我办又向准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司租赁车辆4辆，实际使用车辆6辆，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。具体对比如下：

 公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出298.05万元，比2016年增加79.67万元，增长36.50%。主要原因是：今年召开了全市人大系统职工运动会，组织旗级、苏木乡镇人大换届选举工作，开展专题调研视察、执法检查，认真实施精准扶贫工作和人大代表之家、代表联络站建设等各项工作造成公用经费支出大。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。-

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车2辆，其他用车主要是机构日常工作运转，围绕常委会工作要点，参与中心工作，召开全市人大系统职工运动会，组织旗级、苏木乡镇人大换届选举工作，开展专题调研视察、执法检查，组织代表外出学习培训，认真实施精准扶贫工作和人大代表之家、代表联络站建设等方面，比2016年减少6.00辆,主要原因是：根据准格尔旗国有资产管理委员会办公室文件准国资发【2017】8号准格尔旗国有资产管理委员会办公室关于划拨车辆的通知将我办5辆车划拨予准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司。根据准格尔旗国有资产管理委员会办公室文件准国资发【2017】25号准格尔旗国有资产管理委员会办公室关于划拨车辆的函将我办1辆车划拨予准格尔旗人民检察院。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门2017年未开展预算绩效管理工作。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张凤莲      联系电话：0477-4211364