准格尔旗机构编制委员会办公室2017年部门决算
及财政拨款“三公”经费支出决算

公开目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

     三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    （1）贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府、市委、市人民政府以及上级机构编制部门关于编制工作的方针、政策、法令、规定、决定，并拟定相应政策、规定、办法，经编委会议研究报旗委、旗人民政府批准后组织实施；制定机构编制工作的长远规划和近期工作安排。

    （2）负责全旗党政机关、乡镇、旗人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构管理、人员编制管理、职能管理、领导职数管理和监督工作。

    （3）做好全旗行政、事业、乡镇机构改革方案拟定、审议、报批和组织实施及指导工作。

    （4）拟定提出旗直党政机关的机构设置方案，提交机构编制委员会研究，并按规定程序报批。   

    （5）根据市委、市政府下达的行政编制总额，研究拟订旗级行政编制分配使用方案；管理、分配旗直机关、乡镇行政编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

    （6）统一承办旗直机关所属事业单位名臣、相当级别确定及机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

    （7）研究拟订全旗事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟订全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核旗直属事业单位、旗各部门、各乡镇所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数） 和经费来源，报市编委批复。

    （8）负责全旗机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定全旗机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

    （9）贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织实施事业单位登记管理工作。

    （10）在编制委员会的领导下，监督检查全旗各级各类机构编制的执行情况，对违反机构编制纪律的问题，提出查处意见。    

    （11）负责研究行政管理体制改革和机构改革，以及相关领域涉及体制改革的重大问题；

    （12）负责行政审批制度改革相关工作；

    （13）承担有关改革方案拟订及组织实施工作；协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

二、机构设置及单位构成情况

我单位设置1个行政机构，较上年没有变化。核定行政编制6名，工勤编制1名，事业编制10名。行政人员5人，工勤人员1人，事业人员10人。由于将行政审批职能划转到编办，新增5名事业编制，新调入5名工作人员，较上年增加事业编5名，事业人员5人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政预算拨款收入合计141.41万元，比上年增加22.2万元，主要我单位有新调入人员和新增项目款，用于人员经费及全旗行政事业单位网上域名管理工作。2017年财政预算拨款支出合计141.41万元，比上年增加22.2万元，主要我单位有新调入人员和新增项目款，用于人员经费及全旗行政事业单位网上域名管理工作。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计185.86万元，其中：本年收入合计149.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余36.86万元；支出总计185.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余21.76万元。与2016年度相比，收入总计增加0.06万元，增长0.00%；支出总计增加0.06万元，增长0.00%。主要原因：人员经费及全旗行政事业单位网上域名管理工作。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计149.00万元，其中：财政拨款收入149.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计164.10万元，其中：基本支出152.10万元，占92.70%；项目支出12.00万元，占7.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

    （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计185.64万元，其中：年初结转和结余36.64万元；支出总计185.64万元，其中：年末结转和结余21.54万元。与2016年度相比，收入增加0.07万元，增长0.00%；支出增加0.07万元，增长0.00%。主要原因：人员经费及全旗行政事业单位网上域名管理工作。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计164.10万元，其中：基本支出152.10万元，占92.70%；项目支出12.00万元，占7.30%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.09万元，其中：人员经费106.10万元，主要包括：基本工资32.56万元、津贴补贴65.88万元、奖金2.06万元、生活补助0.29万元、购房补贴5.32万元，较上年增加13.87万元，主要原因是：有新调入人员；公用经费45.99万元，主要包括：办公费10.45万元、咨询费0.48万元、水费0.06万元、邮电费0.32万元、差旅费5.36万元、培训费1.85万元、专用材料费1.96万元、公务用车运行维护费5.67万元、其他交通费用10.79万元、其他商品服务支付1万元、办公设备购置7.94万元，较上年增加20.42万元，主要原因是：缴纳全旗网络域名管理费，为新调入人员发放工资、购置办公桌椅、办公设备等费用支出。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为5.77万元，完成预算的96.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.67万元，完成预算的94.50%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占98.30%；公务接待费支出0.10万元，占1.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未涉及此项内容。

公务用车购置及运行维护费支出5.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年度未购买公务用车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度未购买公务用车支出。公务用车运行维护费支出5.67万元，用于燃油费、过路费、维修费、保险、租车等，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）-0.33万元，主要原因是节约开支，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于“云平台”培训接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位未涉及此项内容。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出45.99万元，比2016年增加20.42万元，增长79.90%。主要原因是：缴纳全旗网络域名管理费，为新调入人员发放工资、购置办公桌椅、办公设备等费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未涉及；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未涉及；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未涉及。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加（减少）0.00辆，主要原因是：未涉及;一般公务用车0辆，比2016年减少-1.00辆,主要原因是：依据准国资发[2017]8号文件将车辆划转到准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：未涉及;特种专业技术用车0辆，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：未涉及;其他用车0辆，其他用车主要是我单位未涉及，比2016年增加（减少）0.00辆,主要原因是：未涉及。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是未涉及，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是未涉及;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是未涉及，比2016年增加（减少）0.00台（套），主要原因是未涉及。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2017年度未开展预算绩效管理工作。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董永峰      联系电话：0477-4881551