中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会宣传部

2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

旗委宣传部是旗委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作；领导全旗理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作。旗文明办挂靠旗委宣传部。

二、机构设置及单位构成情况

旗委宣传部内设8个职能科室，分别为：办公室、理论科、新闻科、对外宣传科、网络宣传科、社会宣传科、文艺科、精神文明建设综合协调科。

旗委宣传部有5个二级事业单位，分别为：旗委讲师团、旗互联网信息办公室、未成年人思想道德建设办公室、准格尔报社、旗广播电视台、代管准格尔诗书画院。

（1）独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构  1 个，比上年增加（减少）  0 个。

  （2）独立核算机构。2017，全市独立核算机构  1 个，比上年增加（减少） 0  个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2017年，本部门（单位）人员编制 26 个，比上年减少 1  个。其中：行政编制  11 个，比上年增长（减少） 0  个；事业编制（含经费自理事业编制）  15 个，减少  1 个，减少1人调往沙圪堵镇。

（2）年末实有人数。2017年，部门年末实有人数    47  个，比上年增长 19  个。其中：在职人员 47 个，增长 19 个；离休人员 0  个，增长（减少） 0  个；退休人员 2  个，增长（减少）  0 个；其他人员  0 个，增长（减少） 0  个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年，部门（单位）本年收入预算合计 1146.75 万元，比上年增加 454.72 万元，主要原因是 本年度在项目支出方面加大投资力度，分别为创城、社会宣传、电影《母亲的肖像》、与媒体合作经费等项目年初预算均有所增加 。

（二）收入支出预算执行情况。

(1）本年度预算安排收入为1146.75万元，实际财政拨付2428.7万元，其中包括基本支出401.7万元，项目支出2027万元；主要变动原因为基本支出方面财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高共计82.01万元，项目变动为后期追加创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万。（按功能分类：2013301：132.35万，2013399：2269.99万，2019999：8万，2079999：1万，2210203：17.36万）

（2）本年度预算安排支出1146.75万元，实际支付2456.68万元，其中包括基本支出401.76万元，项目支出2054.92万元。主要变动原因为基本支出方面财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高，项目变动为后期追加了各项项目支出。（按功能分类：按功能分类：2013301：132.41万，2013302：82.83万，2013399：2216.37万，2019999：7.7万，，2210203：17.36万）

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算对比情况。

2017年，部门收入预算合计 1146.75 万元，收入调整预算合计 2428.7 万元，收入决算合计 2428.7 万元，年初预算与决算收入差额 1281.95 万元，预决算差异率为 111.79 %。其中，财政拨款预决算差异率 111.79 %，主要原因是基本支出方面财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高，共计82.01万，项目变动为后期追加创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万。

（2）支出预决算对比情况。2017年，部门支出预算合计 1146.75 万元，支出调整预算合计 2456.68 万元，支出决算合计 2456.68 万元，与预算数差额 1309.93 万元，预决算差异率为 114.23 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为  %。人员经费支出预决算差异率 17.2 %，主要原因是财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高；公用经费支出预决算差异率 87.03 %，主要原因是财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高。项目支出预决算差异率 148.48 %，主要原因是后期追加创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万，其中，财政拨款支出预决算差异率 148.48 %，主要原因是后期追加创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,530.90万元，其中：本年收入合计2,428.72万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余102.18万元；支出总计2,530.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余74.23万元。与2016年度相比，收入总计增加723.69万元，增长40.00%；支出总计增加723.69万元，增长40.00%。主要原因：是基本支出方面财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高，对项目支出方面加大投资力度，分别为创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万。 

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,428.72万元，其中：财政拨款收入2,428.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,456.68万元，其中：基本支出401.76万元，占16.40%；项目支出2,054.92万元，占83.60%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,530.88万元，其中：年初结转和结余102.18万元；支出总计2,530.88万元，其中：年末结转和结余74.21万元。与2016年度相比，收入增加723.67万元，增长40.00%；支出增加723.67万元，增长40.00%。主要原因：主要原因是基本支出方面财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高，对项目支出方面加大投资力度，分别为创城经费345万、电影《母亲的肖像》100万、与媒体合作经费200万、自治区成立70周年及迎19大各活动经费476万、杏花节经费45万、上级专项资金34万。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,456.68万元，其中：基本支出401.76万元，占16.40%；项目支出2,054.92万元，占83.60%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出401.76万元，其中：一、人员经费329.40万元，主要包括：1.工资福利支出301.49万元,（基本工资96.4万，津贴补贴198.56万元，奖金5.72万元，其他社会保障0.79万元，伙食补助0.02万元)占总基本支出75.04%;2.对个人和家庭的补助27.91万元（购房补贴17.36万，其他对个人和家庭的补助10.55万元）占总基本支出6.95%。较上年增加94.35万元，主要原因是：本年度财政供养人员有所增加及干部工资待遇有所提高；二、公用经费72.36万元，主要包括：1.商品和服务支出70.43万元，（办公费2.33万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，邮电费1.06万元，差旅费3.25万元，维修费0万元，会议费2.68万元，培训费1.74万元，公务接待费0.52万元，劳务费2万元，福利费0万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用26.91万元，其他商品和服务支出23.95万元）占总基本支出17.53%;2.基本建设支出及其他资本性支出1.93万元（办公设备购置），占总基本支出0.48%，较上年减少23.59万元，主要原因是：本年度我单位按照上级要求及中央八项规定严格控制各项公用经费的支出，所以较上年有所降低。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.17万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.17万元，占96.70%；公务接待费支出0.52万元，占3.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出15.17万元，用于车辆的日常维修及燃油费，车均运维费7.59万元，较上年减少11.41万元，主要原因是主要原因是本年度我单位公车数量在车改办的调配与控制下有所减少，故车辆运行费用较上年有所降低，但由于本年度我单位在创城工作方面检查力度加大，加之本年迎来十九大、自治区成立70周年等系列社会宣传工作氛围营造协调任务，故车均运维费明显较高，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.52万元。其中：国内公务接待费0.52万元，接待18批次，共接待80人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出72.36万元，比2016年减少23.59万元，降低24.60%。主要原因是：本年度我单位按照上级要求及中央八项规定严格控制各项公用经费的支出，所以较上年有所降低。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，;一般公务用车5辆，比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆;其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套），主要原因是;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏林      联系电话：0477-4881678