中国共产党准格尔旗委员会组织部2017年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开
发布时间:2018-11-08 11:25 来源:组织部 浏览次数: 【字体: 保存

 中国共产党准格尔旗委员会组织部2017年部门决算及财政拨款三公经费支出决算公开

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗委组织部是旗委主管全旗党的组织工作和干部工作的职能部门,承担着研究和指导全旗党的组织建设;指导全旗领导班子的思想作风建设;研究制定旗直属机关、国有企业和非公有制企业、街道社区和居委会以及学校等事业单位党的建设规划和加强改进意见,分类指导全旗基层组织建设工作;负责全旗党政领导班子和领导干部实绩考核工作;研究制定全旗干部队伍建设的有关政策、规划、制度;研究指导全旗党的组织制度和干部人事制度改革;全旗组织工作和干部工作的督促检查;主管全旗党员、干部教育工作;负责全旗离退休干部工作的宏观管理;指导全旗党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作;制定或参与制定全旗知识分子工作的政策规定,检查全旗知识分子工作情况等多项职责。

二、机构设置及单位构成情况

机构一个,较上年没有变化。2016年年末编制数33人,实有人数54人,2017年年末编制数33人,实有人数53人,实有人数减少1人,因工作需要,大学生村官、调训人员、实习生、临时工,人员有所调整。

 

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,部门本年收入预算合计1624.32万元,比上年增加1200.52万元,主要原因是本年度,应上级部门要求,拨入党建活动经费、党建阵地建设经费、两学一做”学习教育经费、人才工作经费、党员教育工作经费等上级专项经费。2017年,部门本年支出预算合计 1624.32 万元,比上年增加1200.52万元,主要原因是本年度,应上级部门要求,支出党建活动经费、党建阵地建设经费、两学一做”学习教育经费、人才工作经费、党员教育工作经费等上级专项经费。

 图片2.png

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,763.17万元,其中:本年收入合计2,306.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余456.95万元;支出总计2,763.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余466.92万元。与2016年度相比,收入总计增加747.04万元,增长37.10%;支出总计增加747.04万元,增长37.10%。主要原因:本年度,应上级部门要求,拨入和支出了党建活动经费、党建阵地建设经费、“两学一做学习教育经费、人才工作经费、党员教育工作经费等上级专项经费

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,306.22万元,其中:财政拨款收入2,306.22万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,296.24万元,其中:基本支出529.28万元,占23.00%;项目支出1,766.96万元,占77.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,763.17万元,其中:年初结转和结余456.95万元;支出总计2,763.17万元,其中:年末结转和结余466.92万元。与2016年度相比,收入增加747.04万元,增长37.10%;支出增加747.04万元,增长37.10%。主要原因:本年度,应上级部门要求,拨入和支出了党建活动经费、党建阵地建设经费、“两学一做”学习教育经费、人才工作经费、党员教育工作经费等上级专项经费

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,296.24万元,其中:基本支出529.28万元,占23.00%;项目支出1,766.96万元,占77.00%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出529.28万元,其中:人员经费314.34万元,主要包括:基本工资津贴补贴奖金其他社会保障其他工资福利购房补贴,较上年增加20.67万元,主要原因是:本年新调入3人,人员经费增加;公用经费214.94万元,主要包括:办公费印刷费手续费邮电费差旅费公务接待费劳务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出,较上年增加100.10万元,主要原因是:本年度为换届选举年且扶贫工作力度增大,下乡入户较多,日常开支增加

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为12.50万元,支出决算为19.70万元,完成预算的157.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.14万元,完成预算的159.50%;公务接待费支出决算为0.56万元,完成预算的112.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度向交投公司借入公务用车两辆,公务用车运行维护费相比增加。二是本年度为干部换届年度,日常公务用车运行维护费支出较大。三是本年度相关部门来我单位督查、考察学习较多,所以公务接待费较高。

图片1.png

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出19.70万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19.14万元,占97.20%;公务接待费支出0.56万元,占2.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出19.14万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于未购置车辆,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是未购置车辆。公务用车运行维护费支出19.14万元,用于公务用车燃油、过路、维修、保险等日常运行维护支出,车均运维费6.40万元,较上年减少10.88万元,主要原因是本年租用车辆为新车,相比上年维修费减少,所以车均运行维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.56万元。其中:国内公务接待费0.56万元,接待8批次,共接待66人次。主要用于一是促脱贫,抓基层党建工作;二是考察学习街道社区管理体制改革、党建工作开展的实践成功经验;三是党委书记抓基层党建情况调研监督。四是市委组织部对旗区干部人事档案工作专项督查

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出214.94万元,比2016年增加100.10万元,增长87.20%。主要原因是:本年度为换届选举年且扶贫工作力度增大,下乡入户较多,日常开支增加

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:我单位本年度不涉及此项支出;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:我单位本年度不涉及此项支出;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:我单位本年度不涉及此项支出

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆主要原因是:我单位无部级领导干部;一般公务用车3辆,比2016年增加0.00辆主要原因是:我单位一般公务用车数量不变;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆主要原因是:我单位无此类车辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆主要原因是:我单位无此类车辆;其他用车0辆,比2016年增加0.00辆主要原因是:我单位无此类车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我单位无此设备,2016年增加0.00台(套)主要原因是:我单位无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我单位无此设备,2016年增加0.00台(套)主要原因是:我单位无此类设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门2017年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:辛晨赵月      联系电话:0477-4211407

 

 

 

 

 
序号 附件名称 文件大小
1 中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会组织部相关表.pdf 116.76KB
 
序号 附件名称 文件属性
分享到:
打印】【关闭