中国共产党准格尔旗委员会办公室2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）负责旗委日常文电的处理，旗委文件、文稿的起草、审核、印制和机要文件的传送、归档工作。

（二）负责上级党委和旗委重大决策、重要工作部署及领导批办事项的督查、落实、催办等工作。

（三）围绕全旗的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为旗委领导决策提出建议和意见。

（四）负责旗委主持召开的各类会议的筹备、组织和服务工作；旗委领导重要公务活动的安排。

（五）负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理精神文明建设以及财产、财务管理等工作。

（六）管理旗档案局、旗委机要保密局。

（七）负责协调旗各大班子办公部门、旗委各工作部门之间的工作关系，对全旗党委系统办公室工作进行业务指导。

（八）承办旗委及上级党委办公部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

机构一个，较上年没有变化。2017年年末编制数53人，实有人数65人，2018年年末编制数53人，实有人数65人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门收入预算合计 1017.39 万元，收入调整预算合计 1222.86 万元，收入决算合计 1222.86 万元，年初预算与决算收入差额 205.47 万元，预决算差异率为20.2%。其中，财政拨款预决算差异率20.2%，主要原因是新增内网改造、全面深化改革培训、总值班室设备购置，旗采购办列入全旗会议费用，在办公室核算。
    2018年，部门支出预算合计 1017.39 万元，支出调整预算合计1227.97万元，支出决算合计1227.97万元，与预算数差额 210.58 万元，预决算差异率为 20.7 %。主要原因是购置办公设备和旗采购办列入全旗会议费用，在办公室核算。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,309.79万元，其中：本年收入合计1,222.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余86.93万元；支出总计1,309.79万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余81.82万元。与2017年度相比，收入总计减少364.06万元，下降21.70%；支出总计减少364.06万元，下降21.70%。主要原因：一是前半年有人员调出和退休相应费用减少；二是单位节约开支。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,222.86万元，其中：财政拨款收入1,222.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,227.97万元，其中：基本支出1,065.97万元，占86.80%；项目支出162.00万元，占13.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,309.79万元，其中：年初结转和结余86.93万元；支出总计1,309.79万元，其中：年末结转和结余81.82万元。与2017年度相比，收入减少364.06万元，下降21.70%；支出减少364.06万元，下降21.70%。主要原因：一是前半年有人员调出和退休相应费用减少；二是单位节约开支。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,227.97万元，其中：基本支出1,065.97万元，占86.80%；项目支出162.00万元，占13.20%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.97万元，其中：人员经费573.70万元，主要包括：基本工资211.37万元、津贴补贴300.94万元、奖金18.63万元、购房补贴30.12万元、其他个人和家庭的补助支出12.64万元，较上年减少191.45万元，主要原因是：工资福利支出减少；公用经费492.27万元，主要包括：办公费27.53万元、印刷费25.08万元、邮电费8.88万元、差旅费22.44万元、维修（护）费1.9万元、会议费122.4万元、培训费39.14万元、劳务费6.59万元、公务用车运行维护费79.86万元、其他交通费用80.34万元、其他商品和服务支出12.74万元、办公设备购置65.38万元，较上年减少203.68万元，主要原因是：日常公用经费减少并且内网改造、全面深化改革培训、总值班室设备购置等支出由项目经费支出。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为80.00万元，支出决算为79.86万元，完成预算的99.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为79.86万元，完成预算的99.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出79.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79.86万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出79.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出79.86万元，用于车辆燃料费、维修费、过路费，车均运维费8.87万元，较上年增加8.90万元，主要原因是环保检查和精准扶贫等下乡次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出492.27万元，比2017年减少203.67万元，降低29.30%。主要原因是：节约开支及前半年有人员调出和退休相应费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车5辆，主要用于：保障单位机要通信、处置突发事件;应急保障用车2辆，主要用于重大紧急公务及下乡调研、参观考察等公务活动：;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理工作，将于2019年起在项目专项经费管理上，全面推行建立预算绩效管理制度。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李兴      联系电话：0477-4211172