准格尔旗妇女联合会2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

准格尔旗妇女联合会是旗委领导下的群众团体，列属党委系列，其职能是代表和维护妇女权益，推动妇女发展，促进男女平等。

二、机构设置及单位构成情况

（一）部门主要职责

1、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，团结、动员、组织妇女群众投向改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督； 及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与制定我旗有关妇女儿童工作的地方性政策、法规等，并组织监督实施。

3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进全社会为妇女儿童办实事。

4、指导旗各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

5、承担旗妇女儿童工作委员会办公室的工作。

6、承办旗委、政府及上级妇联交办的其它事项。

（二）机构设置

机构一个，较上年没有变化。2017年年末编制数8人，实有人数14人，2018年年末编制数8人，实有人数13人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本年度预算安排收入202.11万元，财政实际拨付201.68万元，其中包括基本支出：151.68万元；项目支出：50.00万元，年初预算与决算收入差额-0.43万元，预决算差异率为-0.21 %。主要原因：本年度人员调整，调出纪检委一名职工。

本年度预算安排支出202.11万元，实际支付160.59万元，其中包括基本支出：148.37万元；项目支出12.22万元，与预算数差额41.52 万元，预决算差异率为20.54%。主要原因：本年度剩余妇联工作经费、“春蕾计划”和救助经费等项目经费不具备支付条件，剩余结转下年继续使用。

    二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计206.05万元，其中：本年收入合计201.68万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.37万元；支出总计206.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余45.46万元。与2017年度相比，收入总计减少0.38万元，下降0.20%；支出总计减少0.38万元，下降0.20%。主要原因：一是人员减少相应费用减少；二是单位节约开支。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计201.68万元，其中：财政拨款收入201.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计160.59万元，其中：基本支出148.37万元，占92.40%；项目支出12.21万元，占7.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计206.05万元，其中：年初结转和结余4.37万元；支出总计206.05万元，其中：年末结转和结余45.46万元。与2017年度相比，收入减少0.38万元，下降0.20%；支出减少0.38万元，下降0.20%。主要原因：一是人员减少相应费用减少；二是单位节约开支。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计160.59万元，其中：基本支出148.37万元，占92.40%；项目支出12.21万元，占7.60%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出148.37万元，其中：人员经费111.60万元，主要包括：工资福利支出111.09万元（其中：基本工资40.17万元、津贴补贴59.54万元、奖金3.34万元、其他社会保障1.60万元、购房补贴6.44万元）其他个人和家庭的补助支出0.5万元；，较上年减少5.30万元，主要原因是：本年度人员调整，调出到纪检委一名职工；公用经费36.78万元，主要包括：商品和服务支出35.31万元（其中：办公费3.16万元、印刷费0.47万元、邮电费0.42万元、差旅费1.76万元、培训费3.05万元、劳务费8.25万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用13.50万元、其他商品和服务支出0.20万元）；其他资本性支出1.47万元，较上年减少0.89万元，主要原因是：单位节约开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为4.50万元，完成预算的90.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元，完成预算的90.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支，厉行节约反对浪费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.50万元，用于一般下乡、慰问贫困妇女、精准扶贫、两癌筛查下乡等，车均运维费0.00万元，较上年减少1.58万元，主要原因是我单位账面无车辆，实际所发生公务用车运行维护费是因为租用交通投资公司车辆一台，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出36.78万元，比2017年减少0.89万元，降低2.40%。主要原因是：单位节约开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因绩效评价制度尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系不完善，未开展预算绩效管理工作，将于2019年起在项目专项经费管理上，全面推行建立预算绩效管理制度。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张茹      联系电话：0477-4211917