政协准格尔旗委员会办公室2018年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

（1）履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能，并使之逐步制度化、规范化。

  （2）决定召集并主持准旗政协全委会议、审议提交全委会议文件。

  （3）组织委员围绕党政工作中心开展视察、考察、参观和调查研究等重要活动，实现人民政协章程和政协全委会议决议规定的任务。

  （4）审议通过向旗委和政府提出的重要建议案。

  （5）接受上级政协的工作指导，加强工作联系，加强与同级政协的相互交流。

  （6）协商决定本届政协委员的人选变更，协商决定下届政协参加单位，委员名额和人选。

  （7）提出政协各专门委员会的设置和变动及其组成人员的建议。

  （8）其他职能。

二、机构设置及单位构成情况

旗政协设置综合办公室和三个专门委员会。本单位属行政单位1户。核定编制人数22人，其中:核定行政编13人，核定事业编9人。超编15人，本单位现有工作人员37人,公共财政拨款37人,比上年同期减少5人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度年初预算数676.7万元；财政拨款预算数717.15万元，2018年度预算支出802.39万元。主要原因：一是车改补贴和采购办会议费增加；二是延安精神研究协会经费增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计866.56万元，其中：本年收入合计717.15万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余149.42万元；支出总计866.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余64.17万元。与2017年度相比，收入总计减少-112.45万元，下降-11.50%；支出总计减少-112.45万元，下降-11.50%。主要原因：一是人员调整经费减少；二是《准格尔民俗》印刷费未支付；三是2018年福利费和2018年实绩考核奖未支付。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计717.15万元，其中：财政拨款收入717.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计802.39万元，其中：基本支出662.84万元，占82.60%；项目支出139.55万元，占17.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计866.56万元，其中：年初结转和结余149.42万元；支出总计866.56万元，其中：年末结转和结余64.17万元。与2017年度相比，收入减少-112.45万元，下降-11.50%；支出减少-112.45万元，下降-11.50%。主要原因：一是人员调整经费减少；二是《准格尔民俗》印刷费未支付；三是2018年福利费和2018年实绩考核奖未支付。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计802.39万元，其中：基本支出662.84万元，占82.60%；项目支出139.55万元，占17.40%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出662.84万元，其中：人员经费372.88万元，主要包括：基本工资145.53万元；津贴补贴214.18万元；奖金13.17万元，较上年减少-31.38万元，主要原因是：人员退休及调动，人员工资减少；公用经费289.96万元，主要包括：办公费12.94万元；印刷费2.84万元；会议费74.94万元；差旅费29.61万元；邮电费1.5万元；劳务费12.17万元；公务用车运行维护费35.96万元；购买办公设备6.14万元；培训费29.44万元；福利费9.71万元；其他交通费58.56万元；其他商品和服务支出16.15万元，较上年增加93.77万元，主要原因是：一是车改补贴和采购办会议费增加；二是延安精神研究协会经费增加；三是组织旗级苏木乡镇开展专题调研视察、认真实施精准扶贫工作、新增办公设备、劳务费等各项支出造成公用经费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为48.00万元，支出决算为35.96万元，完成预算的74.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.96万元，完成预算的74.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆运行维护费支出35.96万元；二是严格执行制度减少车辆开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出35.96万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无因公出境支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要无。

公务用车购置及运行维护费支出35.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出35.96万元，用于机构日常工作运转，围绕办公室工作要点，参与中心工作，组织下乡检查包村情况，开展专题调研视察，组织委员外出学习培训，认真实施精准扶贫工作。车均运维费17.98万元，较上年增加4.84万元，主要原因是根据准格尔旗国有资产管理委员会办公室文件，准国资发[2017]8号；准格尔旗国有资产管理委员会办公室，关于划拨车辆的通知将我办5辆车划拨予，准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司。由于各项工作的需要，我办又向准格尔旗准通交通投资运营有限责任公司，租赁车辆5辆产生租赁费和折旧费增加。机关后勤服务中心1辆，实际使用车辆6辆，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年无增加减少0.00万元,主要原因是无公务接待支出。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出289.96万元，比2017年增加93.77万元，增长47.80%。主要原因是：一是车改补贴和采购办会议费增加；二是组织旗级苏木乡镇开展专题调研视察、认真实施精准扶贫工作、新增办公设备、劳务费等各项支出造成公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年无增加减少0.00万元，无增长降低0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2017年无增加减少0.00万元，无增长降低0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2017年无增加减少0.00万元，无增长降低0.00%，主要原因是：无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于无;主要领导干部用车0辆，主要用于无;机要通信用车0辆，主要用于无;应急保障用车0辆，主要用于无;执法执勤用车0辆，主要用于无；特种专业技术用车0辆，主要用于无；离退休干部用车0辆，主要用于无：；其他用车2辆，主要用于机构日常工作运转，围绕办公室工作要点，参与中心工作，组织下乡检查包村情况，开展专题调研视察，认真实施精准扶贫工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2017年无增加减少0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2017年无增加减少0.00台（套），主要原因是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

深入开展财政支出绩效评价，对经费实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。  

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴学全      联系电话：0477-4225669