内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗工商业联合会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

第一条 参与准格尔旗政治、经济社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解，仲裁。

第六条 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内，对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。第八条 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

第九条 依法加强会产管理。

第十条 承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及单位构成情况

1.机构情况：本级独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位1 家。

2.人员情况：2018 年行政编制人数为：7 人，实有人数为7人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，本部门本年收入预算合计133.87万元，比上年增加1.8万元，主要原因主要是由于财政供养人员增加。2018年，本部门本年支出预算合计133.87万元，比上年增加1.8万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）收入支出预算执行情况。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计124.35万元，其中：本年收入合计119.71万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.65万元；支出总计124.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.43万元。与2017年度相比，收入总计减少48.35万元，下降28.00%；支出总计减少48.35万元，下降28.00%。主要原因：一是人员减少 ；二是按照上级关于厉行节约、严格控制公用经费支出，我单位各项公用经费支出明显减少 。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计119.71万元，其中：财政拨款收入119.71万元，占100.00%；比上年减少34.94万元，减少22.59%,主要原因是因2018年9月份退休2人（贺梅、杨斯琴），本年人员经费减少；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计113.92万元，其中：基本支出103.92万元（人员经费74.61万元，日常公用经费29.31万元），占91.20%；项目支出10.00万元，占8.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计124.35万元，其中：年初结转和结余4.65万元；支出总计124.35万元，其中：年末结转和结余10.43万元。与2017年度相比，收入减少48.35万元，下降28.00%；支出减少48.35万元，下降28.00%。主要原因：一是人员减少 ；二是按照上级关于厉行节约、严格控制公用经费支出，我单位各项公用经费支出明显减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计113.92万元，其中：基本支出103.92万元，占91.20%；项目支出10.00万元，占8.80%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.92万元，其中：人员经费74.61万元，主要包括：基本工资30.01万元、津贴补贴41.15万元、奖金3.19万元、其他社会保障缴费0.26万元，较上年减少-24.69万元，主要原因是：2018年较2017年人员减少2人（退休）；公用经费29.31万元，主要包括：办公费2.70万元、邮电费0.18万元、差旅费1.69万元、会议费1.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.20万元、劳务费4.30万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用12.65万元、其他商品和服务支出1.52万元，较上年减少18.78万元，主要原因是：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出减少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.20万元，支出决算为2.82万元，完成预算的54.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算的52.40%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的90.90%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照上级关于厉行节约、严格控制“三公”经费支出的要求，由于脱贫攻坚力度的不断加大，我单位今年抽调了三名领导干部驻村，相关调研工作较去年有所调整，因此我单位各项公用经费及三公经费支出较去年有较大减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.82万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占92.90%；公务接待费支出0.20万元，占7.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无发生。

公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是未进行公务用车购置。公务用车运行维护费支出2.62万元，用于日常公务用车运行维护费，车均运维费2.62万元，较上年减少3.02万元，主要原因是按照上级关于厉行节约、严格控制“三公”经费支出的要求，由于脱贫攻坚力度的不断加大，我单位今年抽调了三名领导干部驻村，相关调研工作较去年有所调整，因此我单位各项公用经费及三公经费支出较去年有较大减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.20万元。比2017年减少0.22万元,主要原因是本年度我单位严格控制公务接待费支出，减少三公经费支出。其中：国内公务接待费0.20万元，接待1批次，共接待19人次。主要用于一是接待鄂托克前旗商会来我商会调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出29.31万元，比2017年减少18.78万元，降低39.00%。主要原因是：按照上级关于厉行节约、严格控制“三公”经费支出的要求，由于脱贫攻坚力度的不断加大，我单位今年抽调了三名领导干部驻村，相关调研工作较去年有所调整，因此我单位各项运行经费支出较去年有较大减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无发生；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无发生；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无发生。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆，主要用于：无；特种专业技术用车0辆，主要用于：无；离退休干部用车0辆，主要用于：无；其他用车1辆，主要用于扶贫下乡等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2017年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2017年增加0.00台（套），主要原因是无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年11月18日，组织工商联执委、苏木乡镇街道商会会长55人在西南财经大学（四川成都）举办了一期非公有制经济人士高质量发展培训班，增强了理论知识水平，大大提升了履职能力。单位整体支出资金使用率较高，培训学习的开展受到了广大的执委及基层商会的一致好评。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄勇      联系电话：0477-4886491