中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗委员会宣传部

2018年度决算公开报告

目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

旗委宣传部是旗委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传思想政治工作；领导全旗理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作。旗文明办挂靠旗委宣传部。

二、机构设置及单位构成情况

旗委宣传部内设8个职能科室，分别为：办公室、理论科、新闻科、对外宣传科、网络宣传科、社会宣传科、文艺科、精神文明建设综合协调科。

旗委宣传部有5个二级事业单位，分别为：旗委讲师团、旗互联网信息办公室、未成年人思想道德建设办公室、准格尔报社、旗广播电视台、代管准格尔诗书画院。

（1）独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构  4 个，比上年增加  3 个。增长的原因主要是分别是行政编1个，事业编3个，分别为未成年人思想道德建设办公室、互联网信息办公室，讲师团,以前年度一直未填写3个事业编。

（2）独立核算机构。2018，全市独立核算机构  1 个，比上年增加 0  个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制 26 个，比上年减少 0  个。其中：行政编制  11 个，比上年增长（减少） 0  个；事业编制（含经费自理事业编制）  15 个，减少  0 个。

（2）年末实有人数。2018年，部门年末实有人数  49    个，比上年增长 2  个。其中：在职人员 49 个，增长 2 个；离休人员 0  个，增长（减少） 0  个；退休人员  0 个，增长（减少）  0 个；其他人员  0 个，增长（减少） 0  个，该类人员主要包括：无 。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，部门本年收入预算合计1399.44万元，比2017年预算增加252.69万元，增长22.04 %，增加主要是由于本年度我单位新增财政供养人员及工资待遇均有所增加，另外项目支出方面新华社综合信息服务及社会宣传上均有所增加。

支出预算1399.44万元，比2017年预算增加252.69万元，增长22.04 %，增加主要是由于本年度我单位新增财政供养人员及工资待遇均有所增加，另外项目支出方面新华社综合信息服务及社会宣传上均有所增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

(1）收入预决算对比情况：

2018年，部门收入预算合计 1399.44 万元，收入调整预算合计 2422.46 万元，收入决算合计 2422.46 万元（其中包括基本支出644.36万元，项目支出1778.1万元），年初预算与决算收入差额 1023.02 万元，预决算差异率为 73 %。其中，财政拨款预决算差异率 73 %，主要原因是基本支出方面基本支出方面三城联创奖励金及创城宣传经费、车改补贴费、采购办支付会议费等共计161.92万元，项目支出方面变动为后期追加创城经费645万、那达慕大会乡村旅游经费65万元，道德模范春节慰金10.1万，改革开放40周年专题片制作费135万元，农民丰收节活动经费5万元，扫黑除恶专项治理经费1万元，共计1023.02万元（按功能分类：2013301：319.58万，2013399：2045.13万，2160599：35万，2210203：22.76万）。

（2）支出预决算对比情况：

 2018年，部门支出预算合计 1399.44 万元，支出调整预算合计 2322.06 万元，支出决算合计 2322.06 万元（其中包括基本支出643.29万元，项目支出1678.78万元），与预算数差额 922.62 万元，预决算差异率为 65.93 %。人员经费支出预决算差异率 -10.74 %，主要原因是年初预算将住房公积金纳入预算，实际该款未拨入；公用经费支出预决算差异率 414.59 %，主要原因是该款项中后期列入三城联创奖励金及创城宣传经费、车改补贴费、实绩考核奖，采购办支付会议费等。项目支出预决算差异率 83.07 %，主要原因是后期追加创城经费645万、那达慕大会乡村旅游经费65万元，道德模范春节慰金10.1万，改革开放40周年专题片制作费135万元，农民丰收节活动经费5万元，扫黑除恶专项治理经费1万元，共计1023.02万元

2．收入支出结构分析。

（1）2018年，本部门收入总计 2422.46  万元，比上年减少 6.24 万元，降低 0.26  %。

分来源：本部门（单位）财政拨款收入  2422.46 万元，比上年减少 6.24 万元，降低 0.26  %，占本年财政拨款收入的 100  %。

占部门收入的  100 %，其中：公共预算财政拨款收入  2422.46 万元，比上年减少 6.24 万元，降低 0.26  %,主要原因是本年在项目上有所减少，政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，增加（减少）  0 万元，增长（降低） 0  %，主要原因是  无发生 ；事业收入 0 万元，增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0 %，主要原因是  无发生 ；。其他收入 0.02  万元，增加（减少） 0.02  万元，增长（降低）   %，主要原因是 为本年度的利息收入207.58  。

(2) 从资金来源看，本年度，我单位所有支出均为财政拨款支出共计2322.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为2322.06万元，占100%。从支出性质看，本年度我单位基本支出为643.29万元，其中人员经费385.99万元，日常公用经费257.29万元；占总支出27.7%。项目支出为1678.78万元，占72.3%。

(3) 从功能分类来看，本年度本部门一般公共预算财政拨款支出总计2322.06万元,其中行政运行(2013301)318.5万元,其他宣传事务支出(2013399)1960.79万元,其他一般公共服务支出(2019999)0.3万元,其他文化体育与传媒支出(2079999)1万元,其他旅游管理与服务支出（2160599）18.71万元，购房补贴(2210203)22.76万元。  

(4) 从支出经济分类看，本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出总计2322.06万元。其中工资福利支出381.89万元（基本工资134.2万，津贴补贴236.11万元，奖金11.08万元，伙食补助0.51万元，住房补贴0万元）占总支出16.45%；商品和服务支出1909.36万元，（办公费27.09万元，印刷费58.42万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2.89万元，差旅费81.53万元，租赁费0万元,维修费0万元，会议费13.17万元，培训费29.03万元，公务接待费1.36万元，劳务费23.71万元，福利费9.2万元，公务用车运行维护费14.97万元，其他交通费用52.98万元，其他商品和服务支出1595.01万元,其他商品和服务支出占商品服务支出比重较大，占83.54%（本年度其他商品支出为基本支出153.16元，项目支出为与媒体合作经费、社会宣传费、诗书画院、电影母亲的肖像拍摄费、创城宣传建设经费元、网信办工作经费、文化大讲堂经费、道德模范奖励金、城市形象片经费、优秀文学奖励费、新华社综合信息服务费、腾飞的准格尔栏目经费等25个项目共计1441.85元），商品服务支出占总支出82.23%，对个人和家庭的补助17.91万元（奖励金0万,购房补贴0万，其他对个人和家庭的补助17.91万元）对个人和家庭的补助占总支出0.77%，基本建设支出及其他资本性支出（办公设备购置）12.9万元，占总支出0.56%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,495.84万元，其中：本年收入合计2,422.48万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余73.36万元；支出总计2,495.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余173.78万元。与2017年度相比，收入总计减少35.06万元，下降1.40%；支出总计减少35.06万元，下降1.40%。主要原因：是公共预算财政拨款收入  2422.48 万元，比上年减少 6.24 万元，降低 0.26  %,主要原因是本年在项目上有所减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,422.48万元，其中：财政拨款收入2,422.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。（主要原因是为本年度的利息收入207.58元 ）。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,322.06万元，其中：基本支出643.29万元，占27.70%；项目支出1,678.78万元，占72.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,495.80万元，其中：年初结转和结余73.34万元；支出总计2,495.80万元，其中：年末结转和结余173.74万元。与2017年度相比，收入减少35.08万元，下降1.40%；支出减少35.08万元，下降1.40%。主要原因：一是……；二是……；三是……。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,322.06万元，其中：基本支出643.29万元，占27.70%；项目支出1,678.78万元，占72.30%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出643.29万元，其中：1.人员经费  385.99 万元，主要包括：其中工资福利支出381.89万元（基本工资134.2万，津贴补贴213.35万元，奖金11.08万元，其他社会保障0万元，伙食补助0.51万元，购房补贴22.76万）；对个人和家庭的补助4.1万元（其他对个人和家庭的补助支出道德模范、身边好人榜及残疾人补助金），较上年增加 56.59 万元，主要原因是：财政供养人员有所增加及干部职工待遇有所提高；2.公用经费 257.30  万元，主要包括：商品和服务支出256.08万元（办公费13.53万元，咨询费0万元，邮电费0.8万元，差旅费9.76万元，会议费3.58万元，培训费2.29万元，公务接待费1.36万元，劳务费1.9万元，福利费9.2万元，公务用车运行维护费14.97万元，其他交通费用45.54万元，其他商品和服务支出153.16万元）,基本建设支出及其他资本性支出（办公设备购置）1.22万元.（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费……”），较上年增加  184.94 万元，主要原因是：该款项中后期列入三城联创奖励金及创城宣传经费、车改补贴费、实绩考核奖，采购办支付会议费等。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.70万元，支出决算为16.33万元，完成预算的288.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.97万元，完成预算的299.40%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的206.10%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度本单位对接上级媒体记者及来我旗考察创城、宣传等各项工作相关部门及人员较多，按年初预算要求根本满足不了实际需求，我单位实有车辆为两辆，（均为租入）而年初预算仅限为一辆，加之本年度创城、宣传工作力度加大，所以导致该项费用超预算，但较上年有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出16.33万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，占91.70%；公务接待费支出1.36万元，占8.30%。具体情况如下：

三公经费支出预决算对决表

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出14.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出14.97万元，用于车辆的日常维修及燃油费，车均运维费7.49万元，较上年减少0.20万元，主要原因是本年度我单位公车数量在车改办的调配与控制下有所减少，故车辆运行费用较上年有所降低，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.36万元。比2017年增加0.84万元,主要原因是本年度本单位对接上级媒体记者及来我旗考察创城、宣传等各项工作相关部门及人员较多，按年初预算要求根本满足不了实际需求。其中：国内公务接待费1.36万元，接待49批次，共接待274人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三公经费上下年度对比情况表

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出257.29万元，比2017年增加184.93万元，增长255.60%。主要原因是：该款项中后期列入三城联创奖励金及创城宣传经费、车改补贴费、实绩考核奖，采购办支付会议费等。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于日常事务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏林      联系电话：0477-4881678