中共准格尔旗委员会组织部2018年部门决算及财政拨款“三公”经费支出决算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

中共准格尔旗委员会组织部是旗委主管全旗党的组织工作和干部工作的职能部门，承担着研究和指导全旗党的组织建设；指导全旗领导班子的思想作风建设；研究制定旗直属机关、国有企业和非公有制企业、街道社区和居委会以及学校等事业单位党的建设规划和加强改进意见，分类指导全旗基层组织建设工作；负责全旗党政领导班子和领导干部实绩考核工作；研究制定全旗干部队伍建设的有关政策、规划、制度；研究指导全旗党的组织制度和干部人事制度改革；全旗组织工作和干部工作的督促检查；主管全旗党员、干部教育工作；负责全旗离退休干部工作的宏观管理；指导全旗党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作；制定或参与制定全旗知识分子工作的政策规定，检查全旗知识分子工作情况等多项职责。

二、机构设置及单位构成情况

（一）机构设置

中共准格尔旗委员会组织部下设13个职能科、室、中心，分别为办公室、干部科、干部监督科、考核科、干部教育科、人才科、组织一科(非公经济和社会组织党工委办公室)、组织二科、组织三科、党员教育中心、大学生村官管理科、旗直机关工委办公室、党建办秘书科。

（二）机构情况

1.独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构1个，与上年相同。

2.独立核算机构。2018年，本部门（单位）独立核算机构1个，与上年相同。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门本年收入预算合计1356.68万元，比上年减少267.64万元，主要原因是本年度，我单位各工作项目进入常态化阶段且节约开支，故本年度减少预算资金安排。2018年，部门本年支出预算合计 1356.68万元，比上年减少267.64万元，主要原因是：2018年我单位各工作项目进入常态化阶段且节约开支，故本年度减少预算资金安排。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,849.36万元，其中：本年收入合计3,483.45万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余365.91万元；支出总计3,849.36万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,805.96万元。与2017年度相比，收入总计增加1,086.19万元，增长39.30%；支出总计增加1,086.19万元，增长39.30%。主要原因：本年度新增嘎查村两委换届经费、大组工网建设经费、全旗驻村干部补贴、基层党建工作经费等项目。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,483.45万元，其中：财政拨款收入3,483.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,043.40万元，其中：基本支出517.49万元，占25.30%；项目支出1,525.91万元，占74.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,849.36万元，其中：年初结转和结余365.91万元；支出总计3,849.36万元，其中：年末结转和结余1,805.96万元。与2017年度相比，收入增加1,086.19万元，增长39.30%；支出增加1,086.19万元，增长39.30%。主要原因：本年度新增嘎查村两委换届经费、大组工网建设经费、全旗驻村干部补贴、基层党建工作经费等项目。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,043.40万元，其中：基本支出517.49万元，占25.30%；项目支出1,525.91万元，占74.70%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出517.49万元，其中：人员经费308.41万元，主要包括：基本工资111.95万元、津贴补贴186.04万元、奖金9.47万元、其他社会保障缴费0.95万元，较上年减少5.93万元，主要原因是：我单位2018年调出两人，导致人员经费支出减少；公用经费209.08万元，主要包括：办公费11.22万元、印刷费18.06万元、咨询费1.80万元、邮电费1.81万元、差旅费29.38万元、会议费8.30万元、培训费16.46万元、公务接待费0.53万元、劳务费30.13万元、公务用车运行维护费19.45万元、其他交通费用35.78万元、其他商品和服务支出1.64万元，办公设备购置9.56万元、公务用车购置24.96万元，较上年减少5.86万元，主要原因是：部分项目未及时报销，待下一年度支付。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.60万元，支出决算为44.94万元，完成预算的422.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.41万元，完成预算的444.10%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的82.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度新购入公务用车一辆年初未预算，且嘎查村、社区两委换届、包联驻村、全市农村基层党建现场会、下乡扶贫等工作增加，导致公务用车使用频繁，公务用车运行维护费增加；二是因工作需要公务接待较上年接待人次稍减。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出44.94万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44.41万元，占98.80%；公务接待费支出0.53万元，占1.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年无增减。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出44.41万元。其中：公务用车购置支出24.96万元，用于日常公务用车，车均购置费24.96万元，较上年增加24.96万元，主要原因是日常事务增多，公务用车使用较多，故本年度购进公务用车一辆。公务用车运行维护费支出19.45万元，用于日常公务用车车辆燃油费、维护费、过路费，车均运维费9.73万元，较上年增加0.31万元，主要原因是嘎查村、社区两委换届、包联驻村、全市农村基层党建现场会、下乡扶贫等工作增加，导致公务用车使用频繁，公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.53万元。比2017年减少0.03万元，主要原因是因工作需要公务接待较上年接待人次稍减。其中：国内公务接待费0.53万元，接待6批次，共接待53人次。主要用于一是鄂尔多斯市嘎查村社区“两委”换届选举工作第三督导组督导准格尔旗嘎查村社区“两委”换届选举工作（9人次，100元/人，小计：900元）；二是调研督查全旗党费工作、发展党员工作（7人次，100元/人，小计：700元）；三是自治区嘎查村社区“两委”换届第二巡回督导组调研督导准格尔旗嘎查村社区“两委”换届工作（12人次，100元/人，小计：1200元）；四是：自治区嘎查村社区“两委”换届第二巡回督导组调研督导准格尔旗嘎查村社区“两委”换届工作（10人次，100元/人，小计1000元）；五是：市党建研究会调研准格尔旗基层党组织建设（7人次，100元/人，小计700元）；六是：对2018年度全市包联驻村工作开展情况进行考评（8人次，100元/人，小计800元）。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出209.08万元，比2017年减少5.86万元，降低2.70%。主要原因是：部分项目未及时报销，待下一年度报销。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年无增减；政府采购工程支出0.00万元，比2017年无增减；政府采购服务支出0.00万元，比2017年无增减。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：单位日常公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，主要用于：单位日常公务用车；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年无增减；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年无增减。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因绩效评价制度尚不完善，故暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛晨赵月      联系电话：0477-4211407