一、一般公共预算情况

（一）一般公共预算收入预算

2018年，全旗一般公共预算收入安排680000万元，包括旗本级640940万元，准格尔经济技术开发区管委会17700万元，大路煤化工基地管委会21360万元。其中税收收入539200万元，占一般公共预算收入的79.3%；非税收入140800万元，占一般公共财政预算收入的20.7%。

（二）上级税收返还和一般性转移支付情况

1.税收返还-1951万元，其中：增值税消费税税收返还收入1355万元；所得税基数返还1859万元；成品油价格和税费改革税收返还279万元；营改增过渡期增值税返还收入-5444万元。

2.一般性转移支付补助84234万元，其中：均衡性转移支付补助7600万元；城乡义务教育转移支付补助5500万元；国家重点生态功能恢复区转移支付100万元；县级基本财力保障奖补收入1622万元；结算补助收入63875万元；固定数额补助收入5537万元。

(三）调入预算稳定调节基金情况

2018年调入预算稳定调节基金43955万元。

（四）上解上级支出情况

2018年上解上级支出39162万元，其中体制上解34805万元，专项上解4357万元。

（五）可用财力情况

2018年，全旗实际可用财力为767076万元，其中旗本级727000万元，准格尔经济开发区管委会财力15908万元，大路煤化工基地管委会财力24168万元。

（六）旗本级一般公共预算支出按功能科目分类安排情况

一般公共预算支出727000万元，其中：一般公共服务支出53283万元，占一般公共预算支出的7.3%；国防支出12万元；公共安全支出13131万元，占一般公共预算支出的1.8%；教育支出104301万元，占一般公共预算支出的14.3%；科学技术支出1464万元，占一般公共预算支出的0.2%；文化体育与传媒支出6158万元，占一般公共预算支出的0.8%；社会保障和就业支出103951万元，占一般公共预算支出的14.3%；医疗卫生与计划生育支出44175万元，占一般公共预算支出的6.1%；节能环保支出1541万元，占一般公共预算支出的0.2%；城乡社区支出242002万元，占一般公共预算支出的33.3%；农林水支出30015万元，占一般公共预算支出的4.1%；交通运输支出3611万元，占一般公共预算支出的0.5%；资源勘探信息等支出7907万元，占一般公共预算支出的1.1%；商业服务业等支出4327万元，占一般公共预算支出的0.6%；国土海洋气象等支出3211万元，占一般公共预算支出的0.4%；住房保障支出5900万元，占一般公共预算支出的0.8%；粮油物资储备支出372万元，占一般公共预算支出的0.1%；其他支出24157万元（预留增人增资等支出），占一般公共预算支出的3.3%；债务还本支出38924万元，占一般公共预算支出的5.4%；债务付息支出26558万元，占一般公共预算支出的3.6%；预备费12000万元，占一般公共预算支出的1.7%。

（七）旗本级一般公共预算支出按政府经济分类安排情况

一般公共预算支出727000万元，其中：机关工资福利支出58897万元，占一般公共预算支出的8.1%；机关商品和服务支出43407万元，占一般公共预算支出的5.9%；机关资本性支出（一）263020万元，占一般公共预算支出的36.2%；机关资本性支出（二）6330万元，占一般公共预算支出的0.9%；对事业单位经常性补助105056万元，占一般公共预算支出的14.5%；对事业单位资本性补助4022万元，占一般公共预算支出的0.6%；对企业补助1750万元，占一般公共预算支出的0.2%；对个人和家庭的补助150115万元，占一般公共预算支出的20.6%；债务利息及费用支出60246万元，占一般公共预算支出的8.3%；预备费及预留34157万元，占一般公共预算支出的4.7%。

（八）一般公共预算对下转移支付情况

全旗实行“乡财旗管”的财政管理体制，对苏木乡镇实行部门预算管理模式，没有对下转移支付情况，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

二、政府性基金预算情况

2018年，政府性基金收入预算安排3000万元，加上年结转1284万元，当年可安排政府性基金支出4284万元，全部安排用于城乡社区支出。

三、国有资本经营预算情况

由于旗内所属国有企业无经营利润上缴，不作国有资本经营预算，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

四、社会保险基金预算情况

由于社会保险基金收支实行全市统筹，旗县级不作预算，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年旗本级财政拨款单位“三公”经费预算安排4604.62万元，较上年预算安排增长3.5%。其中：公务接待费866.62万元，较上年预算数减少3.8%；公务用车购置及运行费3738万元，较上年预算数增长5.4%（公务用车运行维护费3388万元，增长6.6%；公务用车购置350万元，减少5.4%），主要是由于2017年度我旗新成立19个综合执法局，相应行政执法用车增加，导致公务用车运行维护费预算较上年同期增长。

六、政府性债务情况

（一）地方政府债务限额及债务余额情况

市财政局下达我旗2017年地方政府债务限额104.4亿元，其中，一般债务限额102亿元，专项债务限额2.4亿元。截至2017年底，全旗政府债务余额为98.77亿元，其中一般债务余额97.47亿元，专项债务余额1.3亿元。

（二）2017年新增政府债券举借情况

2017年新增一般债券0.22亿元，其中用于远程医疗项目0.02亿元，用于教育基础设施建设0.2亿元。

（三）2017年置换债券使用情况

2017年，置换2014年底清理甄别确定的存量政府债务的地方政府债券16.2亿元，其中上年结转置换债券支出14.86亿元，当年置换债券支出1.34亿元。通过地方政府债券置换存量政府债务，极大缓解偿债压力，优化债务年限，降低债务风险。

七、绩效评价工作情况

按照上级财政部门有关开展绩效评价要求，我旗今年将全面推进绩效评价，在民生领域和重点行业选择重点项目开展绩效评价工作。探索符合我旗实际情况的绩效管理工作方法，完善我旗绩效管理评价制度，建立预算编制与绩效目标挂钩机制，并进行长效管理，逐步将绩效范围覆盖所有财政性资金。