2017年准格尔旗本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开（补充公开）

一、一般公共预算情况

（一）一般公共预算收入预算

预计一般公共预算收入834000万元，税收收入329000万元，占一般公共预算收入的39.4%；非税收入505000万元，占一般公共财政预算收入的60.6%。

（二）上级税收返还和一般性转移支付情况

1.税收返还3544万元，其中：增值税消费税税收返还收入1406万元；所得税基数返还1859万元；成品油价格和税费改革税收返还279万元。

2.一般性转移支付补助134200万元，其中：体制补助1111万元；均衡性转移支付补助6286万元；农村牧区税费改革转移支付补助1146万元；取消农牧业税及特产税转移支付582万元；工资转移支付12176万元；县级基本财力保障奖补收入358万元；国家重点生态功能恢复区转移支付100万元；定额结算补助2841万元；完善自治区、盟市与旗财政体制基数返还106000万元；其他一般性转移支付3600万元。

（三）可用财力情况

2017年，全旗实际可用财力为590000万元，其中旗本级560000万元，准格尔经济开发区管委会财力13000万元，大路煤化工基地管委会财力17000万元。

（四）旗本级一般公共预算支出按支出功能科目分类安排情况

一般公共预算支出560000万元，其中：一般公共服务支出50052万元，占一般公共预算支出的8.9%；公共安全支出15502万元，占一般公共预算支出的2.8%；教育支出108316万元，占一般公共预算支出的19.3%；科学技术支出2001万元，占一般公共预算支出的0.4%；文化体育与传媒支出5332万元，占一般公共预算支出的0.9%；社会保障和就业支出143984万元，占一般公共预算支出的25.7%；医疗卫生与计划生育支出41122万元，占一般公共预算支出的7.3%；节能环保支出1922万元，占一般公共预算支出的0.3%；城乡社区支出67094万元，占一般公共预算支出的12%；农林水支出26991万元，占一般公共预算支出的4.8%；交通运输支出3231万元，占一般公共预算支出的0.6%；资源勘探信息等支出8426万元，占一般公共预算支出的1.5%；商业服务业等支出301万元，占一般公共预算支出的0.1%；国土海洋气象等支出3030万元，占一般公共预算支出的0.5%；住房保障支出19712万元，占一般公共预算支出的3.5%；粮油物资储备支出397万元，占一般公共预算支出的0.1%；其他支出11867万元（预留增人增资部分），占一般公共预算支出的2%；债务付息支出40720万元，占一般公共预算支出的7.3%；预备费10000万元，占一般公共预算支出的2%。

（五）旗本级一般公共预算支出按经济分类支出情况

一般公共预算支出560000万元，其中：工资福利支出215226万元，占一般公共预算支出的38.4%；商品和服务支出73291万元，占一般公共预算支出的13.1%；对个人和家庭的补助128366万元，占一般公共预算支出的22.9%；对企事业单位补贴3910万元，占一般公共预算支出的0.7%；债务付息支出40745万元，占一般公共预算支出的7.3%；其他资本性支出80464万元，占一般公共预算支出的14.4%；其他支出17998万元，占一般公共预算支出的3.2%。

（六）一般公共预算对下转移支付情况

由于我旗实行“乡财旗管”管理体制，乡镇不设金库，所以我旗没有对下转移支付情况，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

二、政府性基金预算情况

2017年，我旗政府性基金收入预算4000万元，加上年结转3416万元，当年可安排政府性基金支出7416万元，全部用于城乡社区支出。

三、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年旗本级财政拨款单位“三公”经费预算安排4448.95万元，较上年预算安排减少0.4%。其中：公务接待费900.95万元，较上年预算数减少1.8%；公务用车购置及运行费3548万元，较上年预算数减少0.1%（车辆运行维护费3178万元，公务用车购置370万元）。

四、政府性债务情况

（一）我旗地方政府债务限额及债务余额情况

根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2016年地方政府债务限额的通知》鄂财预发（2017）22号文件精神，下达我旗2016年地方政府债务限额104.2亿元，其中，一般债务限额101.8亿元，专项债务限额2.4亿元。截至2016年底，全旗政府债务余额为119.58亿元，其中负有偿还责任的债务余额116.07亿元（由于最后一批置换债券资金于年底下达，时间紧未兑付完毕，2016年底置换债券资金形成结转14.86亿元，兑付后实际余额101.21亿元）；全旗政府负有担保责任的债务0.26亿元，全旗政府负有一定救助责任的债务3.25亿元。

（二）全旗2016年新增政府债券举借情况

2016年我旗新增一般债务0.0098亿元，专项用于旅游区厕所建设。

（三）全旗2016年置换债券使用情况

2016年，我旗置换2014年底清理甄别确定的存量政府债务的地方政府债券50.1亿元，其中，一般债券50.1亿元。通过地方政府债券置换存量政府债务，极大缓解我旗偿债压力，优化债务年限，降低债务风险。

五、国有资本经营预算情况

由于我旗所属国有企业无经营利润上缴，故我旗不作国有资本经营预算，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

六、社会保险基金预算情况

由于我旗社会保险基金实行市级统筹，旗县级不作预算，在预算公开表格中以空表形式进行公开。

七、绩效评价工作情况

我旗尚未开展预算绩效评价管理工作。